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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00006/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00016/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
03.758.809/0001-75 - MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA
|
|
Processo
|
23520.008182/2019-10
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA UFOB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
25/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
25/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 43.200,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.600,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 118.801,32
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2019
|
00006/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008182/2019-10
|
25/09/2019
|
25/03/2025
|
140.401,56
|
6
|
3.600,04
|
|
21/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2019, PELO PERÍODO DE 25/09/2020 A 24/09/2021.
|
25/09/2020
|
24/09/2021
|
43.200,48
|
1
|
43.200,48
|
|
30/07/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO
|
25/09/2021
|
25/09/2022
|
43.200,48
|
1
|
43.200,48
|
|
01/09/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 06/2019, PELO PERÍODO DE 25/09/2022 A 25/09/2023;
ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES, ADMITINDO A CESSÃO DE CRÉDITO POR FORÇA DA PREVISÃO LEGAL NO ART. 15 DA IN SEGES/ME NO 53, DE 2020, SENDO SEU TEXTO ORIGINAL ATUALIZADO DA SEGUINTE FORMA:
ONDE SE LÊ: “É VEDADO À CONTRATADA: CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA”;
LEIA-SE: “É PERMITIDO À CONTRATADA CAUCIONAR OU UTILIZAR ESTE TERMO DE CONTRATO PARA QUALQUER OPERAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME NO 53, DE 8 DE JULHO DE 2020. A CESSÃO DE CRÉDITO, A SER FEITA MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO, DEPENDERÁ DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CESSIONÁRIA, BEM COMO DA CERTIFICAÇÃO DE QUE A CESSIONÁRIA NÃO SE ENCONTRA IMPEDIDA DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR, NOS TERMOS DO PARECER JL-01, DE 18 DE MAIO DE 2020;
O CRÉDITO A SER PAGO À CESSIONÁRIA É EXATAMENTE AQUELE QUE SERIA DESTINADO À CEDENTE (CONTRATADA) PELA EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM O DESCONTO DE EVENTUAIS MULTAS, GLOSAS
E PREJUÍZOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA UTILIZAÇÃO DE INSTITUTOS TAIS COMO OS DA CONTA VINCULADA E DO PAGAMENTO DIRETO PREVISTOS NA IN SEGES/ME NO 5, DE 2017, CASO
APLICÁVEIS. ”
|
25/09/2022
|
25/09/2023
|
43.200,48
|
1
|
43.200,48
|
|
27/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/09/2023 A 25/09/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
25/09/2023
|
25/09/2024
|
43.200,48
|
12
|
3.600,04
|
|
16/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/09/2024 A 25/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993
|
26/09/2024
|
25/03/2025
|
43.200,48
|
12
|
3.600,04
|
|
20/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/03/2025 A 25/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
26/03/2025
|
25/06/2025
|
43.200,48
|
12
|
3.600,04
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158717
|
2023NE000068
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.200,48
|
3.600,04
|
0,00
|
39.600,44
|
3.600,04
|
0,00
|
0,00
|
3.600,04
|
|
158717
|
2019NE800872
|
M14XNG01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2020NE800007
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2020NE800837
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000549
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.200,08
|
3.600,04
|
0,00
|
3.600,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000173
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.000,40
|
0,00
|
0,00
|
36.000,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2025NE000030
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.600,24
|
0,00
|
0,00
|
21.600,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2021NE400053
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.200,48
|
0,00
|
0,00
|
39.600,44
|
3.600,04
|
0,00
|
0,00
|
3.600,04
|
|
158717
|
2022NE000052
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
43.204,44
|
0,00
|
0,00
|
39.600,44
|
3.607,96
|
3,96
|
3,96
|
3.600,04
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15775
|
2025-06-09
|
23520.006611/2025-54
|
2025-06-11
|
3600.04
|
|
14875
|
2025-01-03
|
23520.000390/2025-19
|
2025-01-16
|
3600.04
|
|
15120
|
2025-02-05
|
23520.001613/2025-57
|
2025-02-12
|
3600.04
|
|
15310
|
2025-03-10
|
23520.002928/2025-11
|
2025-03-13
|
3600.04
|
|
15450
|
2025-04-07
|
23520.004412/2025-10
|
2025-04-10
|
3600.04
|
|
15625
|
2025-05-12
|
23520.005602/2025-46
|
2025-05-14
|
3600.04
|
|
15925
|
2025-07-07
|
23520.007330/2025-19
|
2025-07-11
|
3600.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-12-25
|
2160.02
|
|
Fiança Bancária
|
2021-12-25
|
2160.02
|
|
Seguro Garantia
|
2022-12-25
|
2160.02
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
900.01
|
10800.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
900.01
|
10800.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
900.01
|
10800.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO ELEVADOR HIDRÁULICO/ELÉTRICO - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12
|
900.01
|
10800.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.415-**
|
KARINA MIRANDA SOUZA VILAÇA
|
Gestor
|
|
***.425.455-**
|
MARCUS VINÍCIUS SOARES FIGUEIRÊDO CASTRO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.341.615-**
|
MILTON RODRIGUES PEREIRA FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.265-**
|
ANTONIO DE JESUS SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.024.741-**
|
CRISTIANE ALVES MACIEL
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
