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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000049
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Unidade Realizadora da Compra
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.236.131/0001-57 - GGV COMERCIAL LTDA
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Processo
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23041.027636/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA O CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 01/2023 UASG 152803. PROC 23041.027636/2024-01
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Informações Complementares
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15280305000012023 - UASG Minuta: 158383
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.859,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.859,64
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Valor Acumulado
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R$ 1.859,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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2025NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.027636/2024-01
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18/02/2025
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31/12/2025
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1.859,64
|
1
|
1.859,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158383
|
2025NE000049
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L0000P01B6N - OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.859,64
|
0,00
|
0,00
|
1.859,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
010.094
|
2025-03-20
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23041.014732/2025-62
|
2025-04-17
|
1859.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE UNIVERSAL
|
4
|
28.4
|
113.6000
|
|
Material
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BROCA WÍDIA
|
2
|
2.1
|
4.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
2.75
|
5.5000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
2
|
102.37
|
204.7400
|
|
Material
|
DISCO DIAMANTADO
|
2
|
7.63
|
15.2600
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
2
|
7.64
|
15.2800
|
|
Material
|
PÁ
|
2
|
25.96
|
51.9200
|
|
Material
|
SACHO
|
2
|
20.74
|
41.4800
|
|
Material
|
ALICATE DE CORTE
|
4
|
28.4
|
113.6000
|
|
Material
|
SACHO
|
2
|
20.74
|
41.4800
|
|
Material
|
TESOURA PODA
|
2
|
53.6
|
107.2000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
3
|
204.12
|
612.3600
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
3
|
22.62
|
67.8600
|
|
Material
|
BALDE
|
6
|
9.4
|
56.4000
|
|
Material
|
SERROTE CARPINTEIRO
|
2
|
23.35
|
46.7000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
6
|
14.63
|
87.7800
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
4.12
|
41.2000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
43.46
|
86.9200
|
|
Material
|
FRESA
|
2
|
73.08
|
146.1600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.536.657-**
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MANOEL ALVES NETO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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