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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200346 - SR/PF/BA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00018/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200346 - SR/PF/BA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.772.214/0001-98 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA
|
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Processo
|
08255.003408/2023-58
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) NA MODALIDADE LINK DEDICADO DE INTERNET, PARA ACESSO À INTERNET POR MEIO DE CABO/FIBRA ÓTICA
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Informações Complementares
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRODUZIRÁ EFEITOS A PARTI...
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|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 197.029,02
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.473,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/11/2024
|
00018/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.003408/2023-58
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01/11/2024
|
01/11/2026
|
119.200,00
|
24
|
4.966,67
|
|
07/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 18/2024-SR/PF/BA (37919596). ASSIM, A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 119.200,00 (CENTO E DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS) PARA R$ 127.663,20 (CENTO E VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 7,1%, REFERENTE AO ICTI ACUMULADO 12 MESES DE JANEIRO/2025, DE ACORDO COM A CONSULTA ICTI - JANEIRO/2025 (143317245).
|
01/11/2024
|
01/11/2026
|
127.663,20
|
24
|
5.319,30
|
|
09/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 18/2024-SR/PF/BA (37919596). ASSIM, A PARTIR DE 21 DE FEVEREIRO DE 2026, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 127.663,20 (CENTO E VINTE E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA R$ 131.352,67 (CENTO E TRINTA E UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 2,89% (DOIS VIRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO) , REFERENTE AO ICTI ACUMULADO 12 MESES DE JANEIRO/2026, DE ACORDO COM A CONSULTA ICTI - JANEIRO 2026 (SEI Nº 145118143).
|
01/11/2024
|
01/11/2026
|
131.352,68
|
24
|
5.473,03
|
|
01/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) ANOS, A PARTIR DE 01/11/2026 ATÉ 31/10/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/11/2026
|
31/10/2029
|
197.029,02
|
36
|
5.473,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2025NE000114
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
49.432,07
|
0,00
|
1.005,34
|
48.426,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2025NE000035
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.200,00
|
0,00
|
0,00
|
12.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000039
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.117,38
|
5,81
|
5.473,01
|
10.638,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2026NE000173
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.838,06
|
0,00
|
0,00
|
32.838,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1186
|
2026-07-08
|
08255.005237/2026-44
|
2026-07-16
|
5473.01
|
|
1334
|
2026-08-18
|
08255.006734/2026-60
|
2026-08-21
|
5473.01
|
|
1476
|
2026-09-08
|
08255.007259/2026-49
|
2026-09-08
|
5473.01
|
|
1610
|
2026-10-06
|
08255.008338/2026-77
|
2026-10-15
|
5473.01
|
|
577997
|
2025-05-09
|
08255.003684/2025-88
|
2025-05-15
|
4633.31
|
|
577477
|
2025-02-06
|
08255.000963/2025-90
|
2025-02-19
|
4633.31
|
|
577649
|
2025-03-11
|
08255.001750/2025-85
|
2025-03-12
|
4633.31
|
|
577808
|
2025-04-07
|
08255.002684/2025-61
|
2025-04-08
|
4633.31
|
|
578127
|
2025-06-11
|
08255.004484/2025-42
|
2025-06-13
|
4773.09
|
|
578234
|
2025-07-04
|
08255.006320/2025-50
|
2025-07-04
|
4966.64
|
|
578370
|
2025-08-11
|
08255.007410/2025-68
|
2025-08-13
|
4966.64
|
|
596
|
2026-02-13
|
08255.001176/2026-46
|
2026-02-13
|
5319.28
|
|
578490
|
2025-09-08
|
08255.008371/2025-16
|
2025-09-10
|
4966.64
|
|
578602
|
2025-10-08
|
08255.009416/2025-70
|
2025-10-13
|
4966.64
|
|
150
|
2025-11-17
|
08255.010752/2025-65
|
2025-11-18
|
5319.28
|
|
152
|
2025-11-17
|
08255.003298/2025-96
|
2025-11-18
|
2501.34
|
|
271 E 272
|
2025-12-05
|
08255.011279/2025-33
|
2025-12-05
|
10638.56
|
|
730
|
2026-03-10
|
08255.001809/2026-16
|
2026-03-20
|
5319.28
|
|
847
|
2026-04-10
|
08255.002830/2026-39
|
2026-04-17
|
5473.01
|
|
951
|
2026-05-07
|
08255.003601/2026-31
|
2026-05-12
|
5473.01
|
|
1077
|
2026-06-09
|
08255.004567/2026-12
|
2026-06-16
|
5473.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
4407.81
|
8815.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
4407.81
|
8815.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
4407.81
|
8815.6200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
7713.66
|
15427.3200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
7272.88
|
14545.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
10137.96
|
20275.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
9917.57
|
19835.1400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
8595.22
|
17190.4400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
8815.62
|
17631.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.096.515-**
|
SIDNEY ALCÂNTARA BORGES
|
Gestor
|
|
***.096.515-**
|
SIDNEY ALCÂNTARA BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.279.145-**
|
JOSÉ RONALDO SANTOS ALCÂNTARA
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.145-**
|
JOSÉ RONALDO SANTOS ALCÂNTARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.568.324-**
|
JORGE DE ALBUQUERQUE LAMBERT
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.420.605-**
|
JOSE VIDAL RIVAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.317.175-**
|
MICHELE CARVALHO SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.601.415-**
|
MARIO VALTER NEVILLE DE CARVALHO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.704.585-**
|
ROBERTO GHIGNONE DE ORLEANS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
