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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170166 - SRA/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170166 - SRA/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170166 - SRA/SC
Número da Compra 00065/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.336.783/0001-90 - CELESC DISTRIBUICAO S.A
Processo 10983.000062/2025-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS AGÊNCIAS DO INTERIOR DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SANTA CATARINA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 292.700,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 292.700,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2024 00020/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000062/2025-15 01/01/2025 16/10/2026 292.700,00 1 292.700,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170166 2025NE000533 46200079166 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 126,75 0,00 0,00 126,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000290 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.497,90 21.912,72 0,00 36.585,18 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000291 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 16.696,42 7.580,51 0,00 9.115,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000148 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.927,60 0,00 0,00 36.927,60 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000149 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.017,75 0,00 0,00 14.017,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000302 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000301 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000377 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.684,12 2.000,00 0,00 9.684,12 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2025NE000381 INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.561,38 0,00 0,00 14.561,38 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000103 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 87.354,13 19.878,18 0,00 67.475,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000067 S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000068 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000104 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.833,40 5.923,54 0,00 14.909,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000205 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170166 2026NE000213 REDE - REDE DE COLETA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
609000003076 2026-07-12 10983.000062/2025-15 2026-07-20 10166.61
129000002309 2026-09-10 10983.000062/2025-15 2026-09-14 10903.76
116000006327 2026-08-10 10983.000062/2025-15 2026-08-19 10826.81
1910454673 2026-10-08 10983.000062/2025-15 2026-10-13 4566.00
1450581395 2026-10-08 10983.000062/2025-15 2026-10-13 163.07
592000003631 2025-02-10 10983.000062/2025-15 2025-02-19 8060.42
634000002212 2025-02-28 10983.000062/2025-15 2025-03-18 6575.98
116000002143 2025-03-10 10983.000062/2025-15 2025-03-18 13975.42
111000002378 2025-04-10 10983.000062/2025-15 2025-04-16 15773.83
122000002167 2025-05-09 10983.000062/2025-15 2025-05-15 12240.73
122000002169 2025-05-09 10983.000062/2025-15 2025-05-16 8814.25
630000002226 2025-06-10 10983.000062/2025-15 2025-06-17 9645.58
630000002228 2025-06-10 10983.000062/2025-15 2025-06-20 6545.37
116000004179 2025-07-10 10983.000062/2025-15 2025-07-16 8616.95
1630259864 2025-08-08 10983.000062/2025-15 2025-08-19 7862.80
106000000240 2025-09-10 10983.000062/2025-15 2025-09-12 8827.05
106000000239 2025-09-10 10983.000062/2025-15 2025-09-19 2046.12
98000000488 2025-08-08 10983.000062/2025-15 2025-09-19 2446.51
621000000590 2025-08-08 10983.000062/2025-15 2025-09-19 88.03
591000002599 2025-10-10 10983.000062/2025-15 2025-10-22 8606.30
643000002381 2025-11-10 10983.000062/2025-15 2025-11-14 8249.55
618000002439 2025-12-09 10983.000062/2025-15 2025-12-12 8003.42
599000002317 2026-01-09 10983.000062/2025-15 2026-01-16 10756.77
624000002337 2026-02-05 10983.000062/2025-15 2026-02-20 14265.79
0538034462 2025-08-25 10983.000062/2025-15 2026-03-04 3241.99
075900858 2026-02-25 10983.000062/2025-15 2026-03-04 2090.38
111000004304 2026-03-09 10983.000062/2025-15 2026-03-12 14492.05
612000002264 2026-04-07 10983.000062/2025-15 2026-04-09 16129.62
630000004403 2026-05-08 10983.000062/2025-15 2026-05-11 15083.51
617000000270 2026-06-10 10983.000062/2025-15 2026-06-16 9927.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 292700 292700.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.909.349-** JOÃO BATISTA SIMON FLAUSINO Gestor
***.010.167-** GIOVANI SACILOTO Gestor Substituto
***.476.849-** CARLOS EDUARDO PACHECO Fiscal Técnico
***.727.797-** TULIO SERGIO LOPES DA FONSECA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Fiscalização 65.55 KB 16/04/2025 12:03:23
Termo de Referência 151.50 KB 16/04/2025 12:02:55
Termo de Inexigibilidade 70.53 KB 16/04/2025 12:02:25
Contrato 1.62 MB 16/04/2025 12:01:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo