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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00155/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.245.547/0001-18 - SOSTER & OLIVEIRA LTDA
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Processo
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23411.011876/2024-21
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS NO CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SINDEC 155/2025 - SOSTER E OLIVEIRA LTDA, PROC. SEI EXEC. 23411.011876/2024-21.
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Informações Complementares
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15800906001552025 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 750,00
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Valor Acumulado
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R$ 750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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2025NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011876/2024-21
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13/02/2025
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31/12/2025
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750,00
|
1
|
750,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154673
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2025NE000033
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.959,98
|
1.336,43
|
0,00
|
5.623,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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508
|
2025-02-19
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23411.011876/2024-21
|
2025-02-21
|
757.81
|
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525
|
2025-03-19
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23411.011876/2024-21
|
2025-03-19
|
353.91
|
|
659
|
2025-09-19
|
23411.011876/2024-21
|
2025-09-22
|
3652.25
|
|
683
|
2025-10-29
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23411.011876/2024-21
|
2025-11-03
|
859.58
|
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747
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2026-02-06
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23411.011876/2024-21
|
2026-02-06
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1257.67
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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0.1
|
7500
|
750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.965.978-**
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ELENICE DA SILVA CARVALHO
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Responsável Unidade Requisitante
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***.751.959-**
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ALESSANDRA PEREIRA DO AMARAL DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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