|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00205/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Vacaria
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.548.384/0001-05 - VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA
|
|
Processo
|
23419.006461/2024-65
|
|
Objeto
|
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DO RESTAURANTE ESTUDANTIL – CAMPUS VACARIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/03/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.023.896,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.023.896,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.685.341,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2025
|
00205/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00205/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006461/2024-65
|
10/03/2025
|
10/06/2026
|
1.813.282,61
|
1
|
1.813.282,61
|
|
22/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA ORDEM DE 9,02% E DA SUPRESSÃO DE VALOR NA ORDEM DE 5,48%, AMBOS OS PERCENTUAIS COM BASE NO VALOR INICIAL CONTRATADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C ART. 125, DA LEI 14.133/2021
|
22/01/2026
|
10/06/2026
|
1.877.396,81
|
1
|
1.877.396,81
|
|
24/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO EM 7,227378%, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO 205/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC-DI REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025
|
22/01/2026
|
10/06/2026
|
1.970.395,97
|
1
|
1.970.395,97
|
|
05/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 205/2024 EM 4 (QUATRO) MESES, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021
|
05/05/2026
|
10/10/2026
|
1.970.395,97
|
1
|
1.970.395,97
|
|
23/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA ORDEM DE 5,57% E DA SUPRESSÃO DE VALOR NA ORDEM DE 2,86%, AMBOS OS PERCENTUAIS COM BASE NO VALOR INICIAL ATUALIZADO CONTRATADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C ART. 125, DA LEI 14.133/2021
|
23/09/2026
|
10/10/2026
|
2.023.896,68
|
1
|
2.023.896,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2025NE000351
|
I20RGP41OL5 - OBRA RESTAURANTE CAMPUS VACARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
113.282,61
|
113.282,61
|
0,00
|
0,00
|
113.282,61
|
113.282,61
|
113.282,61
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000210
|
LPP02P41MG0 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS VACARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
92.999,16
|
39.342,00
|
0,00
|
53.657,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2024NE000356
|
LPP02P41MG0 - RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS VACARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
1.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.812.361,67
|
1.112.361,67
|
1.112.361,67
|
587.638,33
|
|
158141
|
2025NE000561
|
H20RGP41PJ7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL-C.VACARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
64.114,20
|
64.114,20
|
0,00
|
0,00
|
64.114,20
|
64.114,20
|
64.114,20
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000362
|
H20RGP41PJ7 - CONSTRUCAO RESTAURANTE ESTUDANTIL-C.VACARIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
107.001,42
|
107.001,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
87
|
2026-07-13
|
23419.006461/2024-65
|
2026-07-24
|
91075.81
|
|
100
|
2026-08-18
|
23419.006461/2024-65
|
2026-08-19
|
192228.62
|
|
202500000000070
|
2025-05-08
|
23419.006461/2024-65
|
2025-05-26
|
54988.99
|
|
75
|
2026-06-16
|
23419.006461/2024-65
|
2026-06-22
|
15316.69
|
|
202500000000100
|
2025-07-02
|
23419.006461/2024-65
|
2025-08-01
|
55717.74
|
|
130
|
2025-09-02
|
23419.000562/2025-11
|
2025-09-05
|
243080.40
|
|
202500000000138
|
2025-10-02
|
23419.006461/2024-65
|
2025-10-03
|
79292.94
|
|
202500000000174
|
2025-12-02
|
23419.006461/2024-65
|
2025-12-09
|
61117.80
|
|
202500000000155
|
2025-11-03
|
23419.006461/2024-65
|
2025-11-10
|
93440.46
|
|
8
|
2026-01-15
|
23419.006461/2024-65
|
2026-01-20
|
66827.94
|
|
24
|
2026-02-19
|
23419.006461/2024-65
|
2026-02-23
|
87171.69
|
|
30
|
2026-03-10
|
23419.000562/2025-11
|
2026-03-13
|
73059.53
|
|
46
|
2026-04-10
|
23419.006461/2024-65
|
2026-04-16
|
126550.61
|
|
58
|
2026-05-06
|
23419.006461/2024-65
|
2026-05-06
|
115761.80
|
|
74
|
2026-06-11
|
23419.006461/2024-65
|
2026-06-11
|
211926.01
|
|
65
|
2026-05-27
|
23419.006461/2024-65
|
2026-06-30
|
38340.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.035358084639
|
1903105.794
|
1970395.9697
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.124.680-**
|
Juliane Borba do Couto
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.477.000-**
|
CARLOS ANDRÉ SCWEITZER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.951.160-**
|
JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.559.620-**
|
MICHEL LIMA LEVIEN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.736.910-**
|
ADAIR ADAMS
|
Gestor
|
|
***.471.229-**
|
LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
