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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510178 - SUPER SUDESTE I
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.001.255/0001-83 - BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.
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Processo
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35014.485526/2023-88
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Objeto
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##ATO EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2025 - UASG 510178.
Nº PROCESSO: 35014.485526/2030-88. CONTRATO: 37/2025.
##TEX CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I. CONTRATADO: 14.001.255/0001-83 – BRK AMBIENTAL PORTO FERREIRA S.A. ASSUNTO: EXTRATO DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 05/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E SANEAMENTO BÁSICO PARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM: PORTO FERREIRA/SP. FUNDAMENTO: ARTIGO 74, INCISO I DA LEI 14.133/2021. DESPESA MENSAL ESTIMADA DE R$174,55 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025. VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$2.094,60 (DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). DATA DA ASSINATURA: 14/02/2025.
##OFI (COMPRASNET 4.0 - 18/02/2025).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.618,28
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 2.618,28
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Valor Acumulado
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R$ 31.201,17
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00037/2025
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.485526/2023-88
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14/02/2025
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23/10/2026
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125.676,00
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60
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2.094,60
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16/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PEDIDO DE EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS/FATURAS PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO, REFERENTE AO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PORTO FERREIRA, VINCULADA A GERÊNCIA EXECUTIVA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
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14/02/2025
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23/10/2026
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2.618,28
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1
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2.618,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510178
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2025NE574312
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AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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380,67
|
0,00
|
0,00
|
380,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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510178
|
2025NE574319
|
AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.025,50
|
0,00
|
12,48
|
1.013,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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510178
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2026NE574309
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AGUAESG1 - AGUA E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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864,17
|
600,01
|
0,00
|
264,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
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2618.28
|
2618.2800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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