|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/RR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
84.038.678/0001-53 - IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA
|
|
Processo
|
08485.038950/2018-51
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE NAS INTASTALAÇÕES E BENS DA SPF/PAC.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
24/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 55.387,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 55.387,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.169.931,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/09/2019
|
00020/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.038950/2018-51
|
25/09/2019
|
24/09/2020
|
46.797,24
|
1
|
46.797,24
|
|
11/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 20/2019-SR/PF/RR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, DE 25/09/2020 A 24/09/2021.
|
25/09/2020
|
25/09/2021
|
46.797,24
|
1
|
0,00
|
|
26/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 20/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 25/09/2021 A 24/09/2022
|
25/09/2019
|
25/09/2022
|
46.797,24
|
1
|
46.797,24
|
|
04/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 20/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 25/09/2022 A 24/09/2023.
|
25/09/2022
|
24/09/2023
|
46.797,24
|
1
|
46.797,24
|
|
11/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 20/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 25/09/2023 A 24/09/2024.
|
25/09/2023
|
24/09/2024
|
46.797,24
|
1
|
46.797,24
|
|
23/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 20/2019- SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 46.797,24 (QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), AGORA FIXADO EM R$ 43.399,62 (QUARENTA E TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), COM VALOR MENSAL DE R$ 3.616,63, NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI (147250304).
|
25/09/2019
|
24/09/2024
|
55.387,32
|
1
|
55.387,32
|
|
16/10/2026
|
00020/2019
|
Termo de Encerramento
|
Check list finalização (38016682)
|
25/09/2019
|
24/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2023NE000017
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.545,64
|
3.899,77
|
0,00
|
42.645,87
|
3.899,77
|
0,00
|
228,14
|
3.671,63
|
|
200384
|
2021NE000011
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.797,24
|
0,00
|
0,00
|
42.897,47
|
3.899,77
|
0,00
|
0,00
|
3.899,77
|
|
200384
|
2023NE000051
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
39.649,40
|
0,00
|
0,00
|
39.649,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2024NE000019
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.317,98
|
0,00
|
0,00
|
34.317,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2019NE800367
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800041
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2020NE800312
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2022NE000011
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.997,70
|
0,00
|
0,00
|
42.897,47
|
3.899,77
|
0,00
|
0,00
|
3.899,77
|
|
200384
|
2026NE000258
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000259
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.613,92
|
0,00
|
0,00
|
3.613,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
356
|
2026-07-27
|
08485.038950/2018-51
|
2026-07-29
|
16093.18
|
|
2873
|
2023-10-10
|
08485.038950/2018-51
|
2023-10-11
|
3899.77
|
|
2621
|
2023-04-07
|
08485.038950/2018-51
|
2023-04-20
|
3899.77
|
|
2669
|
2023-05-12
|
08485.038950/2018-51
|
2023-05-12
|
3899.77
|
|
2791
|
2023-08-08
|
08485.038950/2018-51
|
2023-08-09
|
3899.77
|
|
2713
|
2023-06-14
|
08485.038950/2018-51
|
2023-06-15
|
3899.77
|
|
2752
|
2023-07-12
|
08485.038950/2018-51
|
2023-07-13
|
3899.77
|
|
2830
|
2023-09-07
|
08485.038950/2018-51
|
2023-09-14
|
3899.77
|
|
2910
|
2023-11-08
|
08485.038950/2018-51
|
2023-11-16
|
3899.77
|
|
2948
|
2023-12-07
|
08485.038950/2018-51
|
2023-12-13
|
3899.77
|
|
3062
|
2024-03-07
|
08485.038950/2018-51
|
2024-03-12
|
3899.77
|
|
3098
|
2024-04-08
|
08485.038950/2018-51
|
2024-04-16
|
3899.77
|
|
3138
|
2024-05-08
|
08485.038950/2018-51
|
2024-05-14
|
3899.77
|
|
2972
|
2024-01-05
|
08485.038950/2018-51
|
2024-01-11
|
3899.77
|
|
3175
|
2024-06-10
|
08485.038950/2018-51
|
2024-06-19
|
3899.77
|
|
3210
|
2024-07-10
|
08485.038950/2018-51
|
2024-07-16
|
3899.77
|
|
3317
|
2024-10-09
|
08485.038950/2018-51
|
2024-10-14
|
3119.82
|
|
3265
|
2024-09-06
|
08485.038950/2018-51
|
2024-09-17
|
3899.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
4615.61
|
55387.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.685.787-**
|
CAIO SANTOS SOUZA MELLO
|
Fiscal Titular
|
|
***.743.577-**
|
DIOGO FERRAZ SILVARES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.196.752-**
|
FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
