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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170116 - SRRF07
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170116 - SRRF07
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170116 - SRRF07
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Número da Compra
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00061/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.628.150/0001-70 - BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
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Processo
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10707.720408/2024-83
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Objeto
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SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ARF/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.163,57
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 3.163,57
|
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Valor Acumulado
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R$ 189.814,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10707.720408/8202-48
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14/02/2025
|
26/10/2026
|
3.163,57
|
1
|
3.163,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2025NE000182
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.163,57
|
0,00
|
104,52
|
3.059,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000363
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
638,21
|
5,00
|
0,00
|
633,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000088
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
650,02
|
444,82
|
-7,66
|
212,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
51863357
|
2026-07-29
|
10707.720408/2024-83
|
2026-08-04
|
209.36
|
|
51938634
|
2026-08-31
|
10707.720408/2024-83
|
2026-09-09
|
286.38
|
|
52026102
|
2026-09-29
|
10707.720408/2024-83
|
2026-10-04
|
205.20
|
|
50606162
|
2025-02-24
|
10707.720408/2024-83
|
2025-03-13
|
325.40
|
|
50675037
|
2025-03-24
|
10707.720408/2024-83
|
2025-04-08
|
213.00
|
|
50744503
|
2025-04-23
|
10707.720408/2024-83
|
2025-05-08
|
269.20
|
|
50814118
|
2025-05-23
|
10707.720408/2024-83
|
2025-06-11
|
213.00
|
|
50883390
|
2025-06-30
|
10707.720408/2024-83
|
2025-07-03
|
325.40
|
|
50952848
|
2025-08-05
|
10707.720408/2024-83
|
2025-08-05
|
353.50
|
|
51032363
|
2025-09-01
|
10707.720408/2024-83
|
2025-09-15
|
325.40
|
|
51102063
|
2025-09-16
|
10707.720408/2024-83
|
2025-10-23
|
325.40
|
|
51172143
|
2025-10-31
|
10707.720408/2024-83
|
2025-11-06
|
340.50
|
|
51241909
|
2025-12-01
|
10707.720408/2024-83
|
2025-12-10
|
1105.98
|
|
51312107
|
2026-01-05
|
10707.720408/2024-83
|
2026-01-07
|
394.62
|
|
51393057
|
2026-02-09
|
10707.720408/2024-83
|
2026-02-11
|
205.20
|
|
51485273
|
2026-03-02
|
10707.720408/2024-83
|
2026-03-09
|
205.20
|
|
5155556
|
2026-04-01
|
10707.720408/2024-83
|
2026-04-13
|
209.36
|
|
51636957
|
2026-05-04
|
10707.720408/2024-83
|
2026-05-12
|
205.20
|
|
51716572
|
2026-05-15
|
10707.720408/2024-83
|
2026-06-11
|
205.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
3163.57
|
3163.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.127-**
|
ANDREA LICIA MALUF NAMUR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
135.60 KB |
19/02/2025 12:43:53 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
