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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200323 - DEPEN/DISPF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000141
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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08016.021375/2023-41
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO - 2º PEDIDO (30193812). ARP 14/2024. PROCESSO 08016.021375/2023-41.
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Informações Complementares
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20032605900062024 - UASG Minuta: 200323
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.484,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 18.484,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.484,76
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000141
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.021375/2023-41
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
18.484,76
|
1
|
18.484,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200323
|
2024NE000141
|
DP99P21BPCN - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DISPF
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.484,76
|
18.484,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18576
|
2025-02-06
|
08016.005124/2025-81
|
2025-02-25
|
335.99
|
|
18571
|
2025-02-06
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-17
|
2735.95
|
|
18570
|
2025-02-06
|
08117.000907/2025-30
|
2025-02-25
|
5937.00
|
|
18574
|
2025-02-06
|
08016.021375/2023-41
|
2025-02-27
|
1292.00
|
|
18572
|
2025-02-06
|
08016.006935/2025-07
|
2025-03-18
|
335.99
|
|
18784
|
2025-04-16
|
08016.021375/2023-41
|
2025-04-24
|
265.50
|
|
18577
|
2025-02-06
|
08016.021375/2023-41
|
2025-04-01
|
8183.82
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PREDNISONA
|
1800
|
0.199
|
358.2000
|
|
Material
|
PASTA D' ÁGUA
|
50
|
9.25
|
462.5000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
20
|
4.2
|
84.0000
|
|
Material
|
AMOXICILINA
|
2780
|
4.45
|
12371.0000
|
|
Material
|
AZITROMICINA
|
1650
|
0.979
|
1615.3500
|
|
Material
|
CLINDAMICINA
|
100
|
1.38
|
138.0000
|
|
Material
|
FENITOÍNA SÓDICA
|
2500
|
0.16
|
400.0000
|
|
Material
|
RISPERIDONA
|
3400
|
0.15
|
510.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
960
|
0.09
|
86.4000
|
|
Material
|
DIGOXINA
|
100
|
0.19
|
19.0000
|
|
Material
|
GLICLAZIDA
|
360
|
0.419
|
150.8400
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
9330
|
0.059
|
550.4700
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
3300
|
0.16
|
528.0000
|
|
Material
|
ATORVASTATINA CÁLCICA
|
1100
|
0.57
|
627.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
200
|
1.42
|
284.0000
|
|
Material
|
VITAMINAS DO COMPLEXO B
|
6000
|
0.05
|
300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.882.421-**
|
SARAH CAMPOS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.483.752-**
|
RODRIGO.CAVALCANTE@MJ.GOV.B
|
Fiscal Setorial
|
|
***.904.144-**
|
ANDRÉ LUIZ DO NASCIMENTO GUIMARÃES
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.853.241-**
|
LETICIA BERNARDES QUIRINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.277.620-**
|
JOSÉ FERNANDO VÁZQUEZ
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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