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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000502
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.784.313/0001-95 - RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
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Processo
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23102.005440/2023-13
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43380004/2024 - DEPUTADO FEDERAL DR. DANIEL SORANZ - PSD/RJ - 2024ND000409).
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Informações Complementares
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15403405900042024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 59.190,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 59.190,50
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Valor Acumulado
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R$ 59.190,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000502
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005440/2023-13
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31/12/2024
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31/12/2024
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59.190,50
|
1
|
59.190,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
|
2024NE000502
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V0000G1500N - EMENDAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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59.190,50
|
59.190,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13965
|
2025-03-21
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23102.005440/2023-13
|
2025-03-25
|
33965.40
|
|
14431
|
2025-06-04
|
23102.005440/2023-13
|
2025-06-23
|
8797.25
|
|
14588
|
2025-06-24
|
23102.005440/2023-13
|
2025-08-05
|
3806.10
|
|
15600
|
2025-12-01
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23102.005440/2023-13
|
2025-12-16
|
12621.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOLA PORTA
|
100
|
126.87
|
12687.0000
|
|
Material
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REGISTRO PRESSÃO
|
50
|
27.29
|
1364.5000
|
|
Material
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FECHADURA
|
300
|
32.16
|
9648.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
50
|
29.13
|
1456.5000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
50
|
82.63
|
4131.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
50
|
99.49
|
4974.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
50
|
57.04
|
2852.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
100
|
38.76
|
3876.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
76.76
|
3838.0000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
30
|
99.15
|
2974.5000
|
|
Material
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FECHADURA
|
300
|
37.96
|
11388.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.377-**
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SILVIA HELENA DA SILVA FIGUEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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