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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000499
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.859.449/0001-36 - SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA
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Processo
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23102.005440/2023-13
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43380004/2024 - DEPUTADO FEDERAL DR. DANIEL SORANZ - PSD/RJ - 2024ND000409).
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Informações Complementares
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15403405900042024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.867,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 47.867,50
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Valor Acumulado
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R$ 47.867,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000499
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005440/2023-13
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31/12/2024
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31/12/2024
|
47.867,50
|
1
|
47.867,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154034
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2024NE000499
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V0000G1500N - EMENDAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.867,50
|
47.867,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
911
|
2025-01-22
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23102.005440/2023-13
|
2025-01-27
|
13485.14
|
|
993
|
2025-07-01
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23102.005440/2023-13
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2025-08-05
|
8605.81
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA
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200
|
44.4
|
8880.0000
|
|
Material
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FECHADURA
|
100
|
34.94
|
3494.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
1000
|
2.5
|
2500.0000
|
|
Material
|
ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA
|
200
|
26.95
|
5390.0000
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
600
|
5.9
|
3540.0000
|
|
Material
|
RALO
|
100
|
6
|
600.0000
|
|
Material
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REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
30
|
27.05
|
811.5000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
100
|
21.01
|
2101.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
100
|
21.98
|
2198.0000
|
|
Material
|
REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA
|
100
|
58.58
|
5858.0000
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|
Material
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VASO SANITÁRIO
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50
|
249.9
|
12495.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.330.377-**
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SILVIA HELENA DA SILVA FIGUEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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