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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000495
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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38.068.097/0001-47 - HENRYTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23102.005440/2023-13
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43380004/2024 - DEPUTADO FEDERAL DR. DANIEL SORANZ - PSD/RJ - 2024ND000409).
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Informações Complementares
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15403405900042024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 259.577,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 259.577,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 259.577,70
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000495
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005440/2023-13
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31/12/2024
|
31/12/2024
|
259.577,70
|
1
|
259.577,70
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2024NE000495
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
259.577,70
|
259.577,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
299
|
2025-04-10
|
23102.005440/2023-13
|
2025-04-11
|
63909.71
|
|
288
|
2025-03-17
|
23102.005440/2023-13
|
2025-04-07
|
3496.40
|
|
419
|
2025-10-16
|
23102.005440/2023-13
|
2025-10-20
|
4830.00
|
|
406
|
2025-09-26
|
23102.005440/2023-13
|
2025-10-14
|
9599.60
|
|
405
|
2025-09-29
|
23102.005440/2023-13
|
2025-10-14
|
3553.60
|
|
425
|
2025-10-29
|
23102.005440/2023-13
|
2025-11-07
|
13711.16
|
|
436
|
2025-11-13
|
23102.005440/2023-13
|
2025-11-27
|
19410.95
|
|
439
|
2025-12-01
|
23102.005440/2023-13
|
2025-12-11
|
4799.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
200
|
20.12
|
4024.0000
|
|
Material
|
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
50
|
95.9
|
4795.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
100
|
2.59
|
259.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA
|
100
|
92.3
|
9230.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
200
|
16.49
|
3298.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
80
|
13.45
|
1076.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
80
|
22.41
|
1792.8000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
60
|
19.3
|
1158.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
60
|
16.44
|
986.4000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
50
|
39.23
|
1961.5000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
50
|
60.93
|
3046.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
200
|
31.99
|
6398.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
50
|
59.85
|
2992.5000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
60
|
14.98
|
898.8000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
60
|
16.24
|
974.4000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
100
|
21.46
|
2146.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
50
|
324.08
|
16204.0000
|
|
Material
|
COMPENSADO MADEIRA
|
50
|
312
|
15600.0000
|
|
Material
|
LAMINADO MADEIRA
|
100
|
328.57
|
32857.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
100
|
8.84
|
884.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
50
|
174.82
|
8741.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
200
|
59.85
|
11970.0000
|
|
Material
|
PLACA ISOLANTE
|
500
|
19.46
|
9730.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
100
|
128.76
|
12876.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
100
|
121.88
|
12188.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
100
|
269.99
|
26999.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
100
|
209.99
|
20999.0000
|
|
Material
|
PORTA
|
100
|
239.99
|
23999.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
50
|
10.1
|
505.0000
|
|
Material
|
TATAME
|
1000
|
8
|
8000.0000
|
|
Material
|
FORRO GESSO
|
300
|
9.32
|
2796.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
20
|
158.09
|
3161.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
6.18
|
1236.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
200
|
23.34
|
4668.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
8.79
|
879.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
100
|
2.48
|
248.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.377-**
|
SILVIA HELENA DA SILVA FIGUEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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