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Órgão
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26269 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154034 - UNIRIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154034 - UNIRIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000494
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154034 - UNIRIO
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
50.391.734/0001-17 - GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23102.005440/2023-13
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Objeto
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP UNIRIO Nº 90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA UNIRIO (EMENDA INDIVIDUAL Nº 43380004/2024 - DEPUTADO FEDERAL DR. DANIEL SORANZ - PSD/RJ - 2024ND000409).
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Informações Complementares
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15403405900042024 - UASG Minuta: 154034
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 80.477,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 80.477,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 80.477,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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2024NE000494
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000494 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.005440/2023-13
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31/12/2024
|
31/12/2024
|
80.477,40
|
1
|
80.477,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154034
|
2024NE000494
|
V0000G1500N - EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.458,60
|
28.458,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
605
|
2025-04-01
|
23102.005440/2023-13
|
2025-04-08
|
14727.80
|
|
515
|
2025-02-19
|
23102.005440/2023-13
|
2025-06-03
|
18119.80
|
|
902
|
2025-06-26
|
23102.005440/2023-13
|
2025-08-06
|
5950.05
|
|
956
|
2025-07-07
|
23102.005440/2023-13
|
2025-08-06
|
189.50
|
|
933
|
2025-07-02
|
23102.005440/2023-13
|
2025-08-05
|
9331.65
|
|
2122
|
2026-02-04
|
23102.005440/2023-13
|
2026-02-09
|
3700.00
|
|
2131
|
2026-02-06
|
23102.005440/2023-13
|
2026-02-09
|
10949.55
|
|
2158
|
2026-02-23
|
23102.005440/2023-13
|
2026-03-09
|
1357.35
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME
|
100
|
13.87
|
1387.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.47
|
47.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
21.36
|
2136.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
12.91
|
1291.0000
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
12.53
|
1253.0000
|
|
Material
|
FITA VEDA ROSCA
|
50
|
2.68
|
134.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.84
|
84.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
1.49
|
149.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
1.45
|
145.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
11.48
|
1148.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.28
|
28.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
200
|
3.79
|
758.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.38
|
38.0000
|
|
Material
|
ROLO DE PRESSÃO
|
100
|
2.19
|
219.0000
|
|
Material
|
ROLO DE PRESSÃO
|
100
|
5.71
|
571.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
50
|
86.88
|
4344.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
100
|
2.01
|
201.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
100
|
2.61
|
261.0000
|
|
Material
|
LUVA CONEXÃO
|
100
|
2.75
|
275.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
0.34
|
34.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
6.47
|
647.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
100
|
5.56
|
556.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
200
|
29.46
|
5892.0000
|
|
Material
|
REGISTRO ESFERA
|
100
|
3.86
|
386.0000
|
|
Material
|
REGISTRO GAVETA
|
50
|
36.95
|
1847.5000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
80
|
9.15
|
732.0000
|
|
Material
|
GRELHA RALO
|
80
|
15.78
|
1262.4000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
100
|
47.92
|
4792.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
100
|
69.92
|
6992.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
229.76
|
11488.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
50
|
209.79
|
10489.5000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
50
|
23.86
|
1193.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
50
|
158.58
|
7929.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.25
|
250.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
4000
|
0.19
|
760.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
4.97
|
994.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
6.82
|
1364.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
200
|
2.75
|
550.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
5000
|
1.57
|
7850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.330.377-**
|
SILVIA HELENA DA SILVA FIGUEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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