|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158528 - IFSP PIRACICABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158528 - IFSP PIRACICABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000053
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
91215/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.268.379/0001-31 - CENTER COPY IMPORTACAO E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23435.001484.2024-85
|
|
Objeto
|
PREGÃO ELETRÔNICO EM ANDAMENTO Nº 91215/2024 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DE ALTO DESEMPENHO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - MÓDULO PLATAFORMA ALIMENTA CIDADES - TED 967657/2024 -PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - PROCESSO 23435.001484.2024-85
|
|
Informações Complementares
|
15815405912152024 - UASG Minuta: 158528
|
|
Vig. Início
|
18/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/12/2024
|
2024NE000053
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.001484.2024-85
|
18/12/2024
|
31/12/2024
|
53.800,00
|
1
|
53.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158528
|
2024NE000053
|
08929108001 - APOIO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTAR
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
53.800,00
|
53.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2025-02-06
|
23435.001484/2024-85
|
2025-02-14
|
53800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
2
|
26900
|
53800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
