|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170010 - RFB/ME
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170010 - RFB/ME
|
|
Número da Compra
|
00132/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
|
|
Processo
|
18220.002553/2024-53
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE ARMAS DE FOGO NOS CALIBRES 5,56X45MM E 9MM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.396.025,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.396.025,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.396.025,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2025
|
00014/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.002553/2024-53
|
19/02/2025
|
18/02/2026
|
5.396.025,00
|
1
|
5.396.025,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2025NE000090
|
ARMAMENTO - ARMAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.396.025,00
|
0,00
|
0,00
|
5.396.025,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
270174
|
2025-02-28
|
18220.002553/2024-53
|
2025-04-01
|
3825400.00
|
|
271599
|
2025-03-28
|
18220.002553/2024-53
|
2025-05-27
|
1070025.00
|
|
269998
|
2025-02-27
|
18220.002553/2024-53
|
2025-06-24
|
500600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
|
26000
|
19.0287
|
494746.2000
|
|
Material
|
PROJÉTIL MUNIÇÃO ARMA FOGO
|
88000
|
11.4056
|
1003692.8000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
676000
|
4.8577
|
3283805.2000
|
|
Material
|
PROJETIL E COMPONENTES MUNIÇÃO ATÉ 30MM
|
48000
|
12.7871
|
613780.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.674.029-**
|
Luciano Possamai
|
Gestor
|
|
***.796.591-**
|
VALDENIR MASSENA FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.840.223-**
|
SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.796.591-**
|
VALDENIR MASSENA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
