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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001047
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.226.206/0001-83 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA
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Processo
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23289.001096/2024-25
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÃO DOS ALUNOS DO CAMPUS SÃO CRISTOVÃO, AQUISIÇÃO PARCELADA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO, RECURSO DO PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, 2024NC400065 DA UG/GESTÃO 153173/15253 - FNDE, PREGÃO 90009/2024 PROCESSO:23289.001096/2024-25
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Informações Complementares
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15813405900092024 - UASG Minuta: 158134
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 20.329,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 20.329,00
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Valor Acumulado
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R$ 20.329,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001096/2024-25
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09/12/2024
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31/12/2024
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20.329,00
|
1
|
20.329,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE001047
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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20.329,00
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20.329,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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26719
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2025-02-18
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23289.001096/2024-25
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2025-02-20
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18766.00
|
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26716
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2025-02-18
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23289.001096/2024-25
|
2025-02-20
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1563.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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1100
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17.06
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18766.0000
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Material
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EMBUTIDO
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50
|
23.9
|
1195.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
9.2
|
368.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.422.275-**
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SHARLENE SANTANA DIAS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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