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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00010/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SEC/DLIH/GA/HU-UFJF Setor de Engenharia Clínica
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.676.149/0001-16 - CIRURTEC HOSPITALAR LTDA
Processo 23765.011330/2019-01
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA AUTOCLAVE DO CME DO HU-UFJF/EBSERH.
Informações Complementares
Vig. Início 11/06/2019
Vig. Fim 11/06/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 32.232,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.686,00
Valor Acumulado R$ 64.464,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/06/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.011330/2019-01 11/06/2019 11/06/2020 32.232,00 12 2.686,00
20/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES. 11/06/2020 11/06/2021 32.232,00 12 2.686,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2019NE801652 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2019NE801674 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE800428 NM20LS00919 - NM20LS00919 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2019NE804311 M4086G7100N - RECURSOS EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE804039 NR01LS00919 - NR01LS00919 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE804050 NR01LS00919 - NR01LS00919 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE000613 OBF21S00000 - OBF21S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.455,00 0,00 0,00 4.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE001511 OBRR0S00000 - OBRR0S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.961,00 0,00 0,00 7.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE000292 OBF21S00000 - OBF21S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE001351 OBRR0S00000 - OBRR0S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GRAXA - SILICONE 10 290 2900.0000
Material GUARNIÇÃO AUTOCLAVE 6 1200 7200.0000
Material ELEMENTO FILTRO 8 300 2400.0000
Material GUARNIÇÃO 12 196 2352.0000
Material GUARNIÇÃO 15 285 4275.0000
Material GUARNIÇÃO 6 155 930.0000
Material ELEMENTO FILTRO 16 325 5200.0000
Material FITA IMPRESSORA 15 25 375.0000
Material RESISTÊNCIA ELÉTRICA 6 550 3300.0000
Material RESISTÊNCIA ELÉTRICA 6 550 3300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.967.176-** GUILHERME PEREIRA COSTA Gestor
***.069.016-** ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR Fiscal Técnico
***.157.116-** GUILHERME COSTA CIPRIANI Fiscal Técnico Substituto
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.857.976-** RONNIE WILLIAN TEODORO PINTO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo