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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000346
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.349.476/0001-99 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
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Processo
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23228.003017.2024-35
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Objeto
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CONTRATAÇÃO POR ARP N° 11/2024 - SERVIÇOS DE FESTIVIDDAES E HOMENAGENS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO GABINETE DA REITORIA PROCESSO 23228.003017.2024-35
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Informações Complementares
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15815005900122024 - UASG Minuta: 158150
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 72.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 72.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 937.950,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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2024NE000346
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.003017.2024-35
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26/12/2024
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31/12/2024
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72.150,00
|
1
|
72.150,00
|
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01/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES
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01/01/2025
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31/12/2025
|
72.150,00
|
1
|
72.150,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158150
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2024NE000346
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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72.150,00
|
72.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1047
|
2025-02-14
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23228.003017/2024-35
|
2025-02-14
|
9250.00
|
|
1070
|
2025-02-26
|
23228.003017/2024-35
|
2025-02-26
|
7400.00
|
|
1244
|
2025-09-02
|
23228.003017/2024-35
|
2025-09-02
|
4440.00
|
|
1125
|
2025-04-28
|
23228.003017/2024-35
|
2025-04-28
|
26640.00
|
|
1188
|
2025-06-17
|
23228.003017/2024-35
|
2025-07-01
|
7400.00
|
|
1259
|
2025-09-11
|
23228.003017/2024-35
|
2025-09-11
|
1850.00
|
|
1276
|
2025-10-07
|
23228.003017/2024-35
|
2025-10-07
|
2220.00
|
|
1310
|
2025-10-31
|
23228.003017/2024-35
|
2025-10-31
|
3700.00
|
|
1324
|
2025-11-13
|
23228.003017/2024-35
|
2025-11-13
|
3700.00
|
|
1326
|
2025-11-18
|
23228.003017/2024-35
|
2025-11-18
|
1850.00
|
|
1352
|
2025-12-02
|
23228.003017/2024-35
|
2025-12-02
|
3700.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1950
|
37
|
72150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.862-**
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LUIZ RICARDO FERNANDES DE FARIAS AIRES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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