|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90020/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.515.317/0001-59 - CECOL - CENTRO DE COMERCIO E LOCACAO LTDA
|
|
Processo
|
23111.001904/2025-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃODEVEÍCULOS TIPO VAN, SUV E CAMIONETA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS PROFESSORACINOBELINA ELVAS (CPCE/BOM JESUS-PI) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMODEREFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 126.328,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 126.328,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.635.856,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2025
|
00007/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.001904/2025-50
|
05/04/2025
|
05/04/2026
|
119.912,00
|
1
|
119.912,00
|
|
20/03/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2025, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021
|
05/04/2026
|
05/04/2027
|
126.328,69
|
1
|
126.328,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000150
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
56.953,31
|
661,33
|
0,00
|
56.291,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000188
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
98.740,42
|
3.993,91
|
10.527,39
|
84.219,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000474
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.083,61
|
0,00
|
0,00
|
2.083,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00740
|
2026-07-29
|
23111.001904/2025-50
|
2026-08-04
|
10527.39
|
|
00744
|
2026-08-28
|
23111.001904/2025-50
|
2026-09-03
|
10527.39
|
|
00748
|
2026-09-28
|
23111.001904/2025-50
|
2026-10-01
|
10527.39
|
|
00727
|
2026-05-05
|
23111.001904/2025-50
|
2026-06-23
|
4349.13
|
|
727
|
2026-05-05
|
23111.001904/2025-50
|
2026-05-08
|
4349.13
|
|
00736
|
2026-06-29
|
23111.001904/2025-50
|
2026-07-01
|
10527.39
|
|
689
|
2025-06-30
|
23111.032964/2025-92
|
2025-07-02
|
6328.68
|
|
693
|
2025-07-28
|
23111.038619/2025-85
|
2025-08-01
|
9992.66
|
|
696
|
2025-08-28
|
23111.046902/2025-29
|
2025-09-08
|
9992.66
|
|
699
|
2025-09-29
|
23111.053059/2025-48
|
2025-10-02
|
9992.66
|
|
701
|
2025-10-28
|
23111.058345/2025-13
|
2025-11-05
|
9992.66
|
|
704
|
2025-11-28
|
23111.062972/2025-20
|
2025-12-03
|
9992.66
|
|
707
|
2025-12-26
|
23111.000121/2026-76
|
2026-01-05
|
9992.66
|
|
711
|
2026-01-29
|
23111.004178/2026-50
|
2026-02-09
|
9992.66
|
|
00714
|
2026-02-27
|
23111.001904/2025-50
|
2026-03-02
|
9992.66
|
|
718
|
2026-03-28
|
23111.001904/2025-50
|
2026-04-01
|
9992.66
|
|
00731
|
2026-05-28
|
23111.001904/2025-50
|
2026-06-01
|
10527.39
|
|
00724
|
2026-04-28
|
23111.001904/2025-50
|
2026-05-06
|
10527.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
|
1
|
126328.69
|
126328.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.083.511-**
|
AMARILDO DE ARAÚJO FEITOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.747.658-**
|
JOÃO PEDRO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.398.533-**
|
ALEXANDRE VICTOR DA SILVA ANDRADE
|
Fiscal Titular
|
|
***.531.245-**
|
Roberta Menezes Santos
|
Fiscal Substituto
|
|
***.962.653-**
|
DAVI PAULO DE OLIVEIRA SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
***.686.583-**
|
NAIARA AMORIM DA SILVA AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.686.583-**
|
NAIARA AMORIM DA SILVA AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.531.245-**
|
Roberta Menezes Santos
|
Fiscal Substituto
|
|
***.012.873-**
|
JOAO BATISTA DE SOUSA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Garantia |
2.62 MB |
05/11/2025 10:54:50 |
|
Contrato |
886.14 KB |
05/11/2025 10:53:26 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
