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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200370 - SR/PF/SC
Unidade Gestora Origem do Contrato 200370 - SR/PF/SC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2019
Unidade Realizadora da Compra 200370 - SR/PF/SC
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/SC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08490.001235/2019-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DEFORMA CONTINUADA, JUNTO À REDE DE OFICINAS CREDENCIADAS, CENTROS AUTOMOTIVOS E CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, E TRANSPORTE DE GUINCHO PARA ATENDER ASEMBARCAÇÕES QUE COMPÕEM A FROTA DA SR/PF/SC E SUAS DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS.
Informações Complementares A vigência do presente termo permanece a mesma cel...
Vig. Início 15/06/2019
Vig. Fim 14/06/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 183.983,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 183.983,36
Valor Acumulado R$ 4.194.820,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/06/2019 00016/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001235/2019-74 15/06/2019 14/02/2021 367.966,60 20 18.398,33
03/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% PARA OS ITENS 4 E 5 DO CONTRATO ORIGINAL. 15/08/2020 14/02/2021 55.194,99 1 0,00
01/02/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL 15/02/2021 14/10/2022 423.161,79 1 423.161,79
13/07/2022 00003/2022 Termo Aditivo RETIFICAR O VALOR CONTRATUAL EFETIVADO POR MEIO DO 1º TERMO ADITIVO UMA VEZ QUE O CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE 25% INCIDIU APENAS SOBRE O VALOR ANUAL DO CONTRATO, SENDO NECESSÁRIO ESTENDER SEU EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DE SUA VIGÊNCIA ORIGINAL DE 20 MESES. 14/07/2022 14/10/2022 36.796,66 1 36.796,66
27/09/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 15/10/2022 14/10/2023 275.975,04 1 275.975,04
14/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO. 15/10/2023 14/06/2024 183.983,36 1 183.983,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200370 2019NE800535 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2019NE800536 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2019NE800537 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800040 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800041 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800307 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800308 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2020NE800433 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2023NE000035 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.063,75 1.000,00 0,00 72.063,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
200370 2023NE000036 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 85.600,57 1.000,00 0,00 84.600,57 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2024NE000029 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.193,53 0,00 0,00 36.193,53 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2024NE000028 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.376,19 0,00 0,00 90.376,19 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2024NE000030 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.020,48 0,00 0,00 20.020,48 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2021NE000032 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 210.000,00 0,00 0,00 111.138,53 77.394,82 0,00 0,00 77.394,82
200370 2021NE000033 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 0,00 57.936,34 39.861,46 0,00 0,00 39.861,46
200370 2022NE000032 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 210.108,67 0,00 0,00 137.462,12 0,00 0,00 0,00 0,00
200370 2022NE000033 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 98.238,09 0,00 0,00 67.818,75 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 8 14872.91 118983.2800
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 8 0.01 0.0800
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 8 8125 65000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.349.169-** GRACE ANDREANI FASCIN Responsável no Setor de Contratos
***.927.489-** NICOLE HOLZ Responsável no Setor de Contratos
***.847.499-** DANIEL D`IVANENKO DUTRA Fiscal Técnico
***.696.716-** REYNALDO MALAFAIA NETO Fiscal Técnico Substituto
***.971.149-** TOMMY ROSS CARDOSO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo