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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000682
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.237.493/0001-07 - ADED CONSULTORIA E SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
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Processo
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23130.002702/2024-23
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Objeto
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COMPRA DE FORNO MICROONDAS, BEBEDOURO, CAFETEIRA, REFRIGERADOR DOMÉSTICO, VENTILADOR DE COLUNA, VENTILADOR DE PAREDE, PARAFUSADEIRA PROFISSIONAL, TELEVISOR E FRIGOBAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 139.230,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 139.230,00
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Valor Acumulado
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R$ 139.230,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000682
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.002702/2024-23
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30/12/2024
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31/12/2024
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139.230,00
|
1
|
139.230,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2024NE000682
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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139.230,00
|
139.230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2025-02-05
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23130.002702/2024-23
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2025-02-19
|
139230.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FORNO MICROONDAS
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34
|
700
|
23800.0000
|
|
Material
|
BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO
|
31
|
740
|
22940.0000
|
|
Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
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24
|
175
|
4200.0000
|
|
Material
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REFRIGERADOR DOMÉSTICO
|
19
|
2400
|
45600.0000
|
|
Material
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VENTILADOR
|
17
|
315
|
5355.0000
|
|
Material
|
VENTILADOR
|
2
|
345
|
690.0000
|
|
Material
|
PARAFUSADEIRA
|
1
|
397
|
397.0000
|
|
Material
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TELEVISOR
|
8
|
2551
|
20408.0000
|
|
Material
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FRIGOBAR
|
12
|
1320
|
15840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.584.784-**
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PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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