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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158562 - CAMPUS PRES. FIG.
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.546.887/0001-05 - V. DE S. CUNHA
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Processo
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23386.000169/2024-63
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E ESCOLAR NO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO. PREGÃO 90003/2024. UASG 158562. PROCESSO 23386.000169/2024-63.
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Informações Complementares
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15856205900032024 - UASG Minuta: 158562
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.655,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.655,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.655,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23386.000169/2024-63
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09/12/2024
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31/12/2024
|
31.655,00
|
1
|
31.655,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158562
|
2024NE000108
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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31.655,00
|
29.644,40
|
0,00
|
2.010,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
218
|
2025-03-11
|
23443.003418/2025-21
|
2025-03-18
|
3545.28
|
|
252
|
2025-05-08
|
23443.005460/2025-87
|
2025-05-09
|
9868.00
|
|
241
|
2025-04-10
|
23443.004543/2025-59
|
2025-04-11
|
10260.30
|
|
262
|
2025-06-13
|
23443.007144/2025-40
|
2025-06-17
|
5850.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.85
|
1370.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
8
|
35
|
280.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
20
|
10.8
|
216.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
200
|
6
|
1200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
22
|
880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
12.85
|
1285.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
300
|
20.5
|
6150.0000
|
|
Material
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SOBRECOXA DE FRANGO, INTEIRA, RESFRIADA, COM PELE,
|
600
|
13
|
7800.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
120
|
30
|
3600.0000
|
|
Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
500
|
6.5
|
3250.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
50
|
26
|
1300.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4.73
|
946.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
600
|
5.63
|
3378.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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