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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00350/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00017/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.027.041/0001-93 - SALUTEM SERVICOS DE AGRONOMIA, ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23057.009243/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE EFETIVO DE PRAGAS E ROEDORES PARA ATENDER DEMANDAS DA IFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 2024NE000341
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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24/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.863,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.863,30
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Valor Acumulado
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R$ 325.903,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00350/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009243/2024-39
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24/03/2025
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24/03/2026
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19.661,76
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1
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19.661,76
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05/03/2026
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00046/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR VALORES, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 350/2024-PROAD/IFRN. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 19.661,76 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 21.490,64 (VINTE E UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). A) O REAJUSTE EQUIVALE, PERCENTUALMENTE, A 9,301710% (NOVE VÍRGULA TRÊS ZERO UM SETE UM ZERO POR CENTO), CORRESPONDENTE AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO DE 2024 A 22 DE DEZEMBRO DE 2025. O VALOR TOTAL DESTE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À REPACTUAÇÃO DO CONTRATO É DER$ 1.998,92 (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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24/03/2025
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24/03/2026
|
21.490,64
|
1
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21.490,64
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19/03/2026
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00067/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 350/2024 -PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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24/03/2026
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24/03/2027
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21.490,64
|
1
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21.490,64
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30/06/2026
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00217/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE ACRÉSCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 350/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00210/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. O VALOR CONTRATADO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 26.863,30 (VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), O QUE REPRESENTA UM ACRÉSCIMO DE R$5.372,66 (CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), EQUIVALENTE, PERCENTUALMENTE, A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL CONTRATADO ATUALIZADO.
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30/06/2026
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24/03/2027
|
26.863,30
|
1
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26.863,30
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2026NE000080
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.372,20
|
7.544,98
|
0,00
|
12.827,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2024NE000341
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.353,12
|
7.353,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2025NE000183
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
2.606,80
|
0,00
|
7.393,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.308,64
|
0,00
|
0,00
|
2.308,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000218
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.828,88
|
1.828,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158369
|
2026NE000296
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.372,66
|
5.372,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7068
|
2026-09-08
|
23057.007201.2026-25
|
2026-09-21
|
6715.82
|
|
5082
|
2025-05-14
|
23057.009243/2024-39
|
2025-05-14
|
4915.44
|
|
NF 5596
|
2025-09-01
|
23057.009243/2024-39
|
2025-09-03
|
4915.44
|
|
NF Nº 5967
|
2025-11-24
|
23057.009243/2024-39
|
2025-11-28
|
4915.44
|
|
NF 6300
|
2026-02-23
|
23057.009243/2024-39
|
2026-02-23
|
4915.44
|
|
6701
|
2026-06-08
|
23057.009243/2024-39
|
2026-06-10
|
5372.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
163848
|
0.131162052
|
21490.6399
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.950.501-**
|
ESMAILEINI DOS SANTOS BORGES
|
Fiscal Titular
|
|
***.149.964-**
|
ZILMARA ALEXSANDRA DOS SANTOS GERMANO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.240.114-**
|
GABRIEL LACERDA DE PAULA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.009.104-**
|
ADELMO TORQUATO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.234.504-**
|
VALDENER AVELINO CORREIA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
