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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000046
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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00044/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.922.459/0001-01 - MW - MEGAWATT ELETROTECNICA COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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54000.011501/2025-15
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Objeto
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VALOR PARA ATENDER CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS/CORREÇÕES E MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO INCRA/CE.
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Informações Complementares
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37304506000442025 - UASG Minuta: 373045
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.879,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.879,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.879,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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2025NE000046
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.011501/2025-15
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18/02/2025
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31/12/2025
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24.879,00
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1
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24.879,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373045
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2025NE000046
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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24.879,00
|
0,00
|
0,00
|
24.879,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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86
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2025-02-24
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54000.011501/2025-15
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2025-02-24
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24879.00
|
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129
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2025-07-22
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54000.011501/2025-15
|
2025-07-22
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10350.00
|
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126
|
2025-07-17
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54000.011501/2025-15
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2025-07-17
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11750.00
|
|
124
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2025-07-15
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54000.011501/2025-15
|
2025-07-15
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4000.00
|
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130
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2025-07-30
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54000.011501/2025-15
|
2025-07-31
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5400.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ACIMA DE 500KV
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1
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24879
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24879.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.460.223-**
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EPAMINONDAS ARISTOTELES DA SILVA
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Fiscal Titular
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***.572.723-**
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JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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