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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00089/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.394.223/0001-55 - C.B.M- CENTRAL BRASILEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI
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Processo
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08038.003281/2019-55
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA ÚBLICA DA UNIÃO EM RIO BRANCO/AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2019
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Vig. Fim
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13/09/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 94.266,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 7.855,50
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Valor Acumulado
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R$ 292.449,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2019
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00111/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003281/2019-55
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12/11/2019
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11/11/2020
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83.843,64
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12
|
6.986,97
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12/11/2019
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 6.986,97 (SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 7.793,36 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), A CONTAR DE 12/11/2019 (INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL) ATÉ 11/11/2020 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 11,54%.
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12/11/2019
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11/11/2020
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93.520,32
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12
|
7.793,36
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10/05/2020
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 7.793,36 (SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 7.855,50 (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), A CONTAR DE 10/05/2020 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO DA CCT) ATÉ 11/11/2021 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,80%.
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12/11/2019
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11/11/2021
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94.266,00
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12
|
7.855,50
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08/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 111/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/11/2020 A 11/11/2021.
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12/11/2020
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11/11/2021
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93.520,32
|
12
|
7.793,36
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16/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 111/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 12/11/2021 A 11/11/2022.
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12/11/2021
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11/11/2022
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94.266,00
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12
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7.855,50
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22/09/2021
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00111/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 111/2019 EM 13 DE SETEMBRO DE 2021, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INCISO I DO ART. 79, C/C OS INCISOS I E II DO ART. 78 DA LEI Nº 8.666/93, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO.
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12/11/2019
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13/09/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2019NE802961
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800789
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
97.664,00
|
15.637,35
|
5.981,95
|
76.044,70
|
10.601,39
|
10.601,39
|
10.601,39
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000671
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.740,88
|
0,00
|
0,00
|
58.927,48
|
25.626,80
|
12.813,40
|
12.813,40
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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3
|
2618.5
|
94266.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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