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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00008/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SETRAN/DAD/ANP/DGP/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA LTDA
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Processo
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08204.000215/2018-83
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS PERTENCENTES À FROTA DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2019
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Vig. Fim
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31/01/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 129.924,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 129.924,96
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Valor Acumulado
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R$ 3.341.561,62
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/05/2019
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00013/2019
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Termo de Encerramento
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Foram baixados a garantia (sei 30104281) e o saldo contratual (sei 30006854).
As informações acima sobre a fiscalização foram apresentadas pelo fiscal Ricardo Miranda Guimarães Torres (sei 30093909).
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03/06/2019
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31/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
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28/05/2019
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00013/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.000215/2018-83
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03/06/2019
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31/01/2023
|
129.924,96
|
1
|
129.924,96
|
|
26/05/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ¢ 13/2019-ANP/DGP/PF PARA O PERÍODO DE 03/06/2020 A 03/06/2021, E ALTERAL O VALOR ANUAL DO CONTRATOPARA R$ 116.404,92, EM VIRTUDE DE NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL NO QUAL FOI AMORTIZADO O ITEM AVISO PRÉVIO TRABALHADO E A SUA INCIDÊNCIA.
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03/06/2020
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03/06/2021
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129.924,96
|
1
|
129.924,96
|
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25/03/2021
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00002/2021
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR O VALOR DE R$ 1.659,70 PARA COBRIR DESPESAS COM REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2021/2021, NO NOVO SALÁRIO MÍNIMO E NO REAJUSTE DOS INSUMOS. RETROATIVO A 01/01/2021. NOVO VALOR MENSAL DE R$ 10.032,35 E VALOR ANUAL DE R$ 10.032,35.
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03/06/2019
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03/06/2021
|
120.388,20
|
1
|
120.388,20
|
|
28/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 03/06/2021 A 03/06/2022.
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03/06/2021
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03/06/2022
|
120.388,20
|
1
|
120.388,20
|
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18/05/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 03/06/2022 A 03/06/2023.
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03/06/2019
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03/06/2023
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129.924,96
|
1
|
129.924,96
|
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13/12/2022
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00013/2019
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Termo de Rescisão
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FICA RESCINDIDO O CONTRATO, AMIGAVELMENTE, A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023, PELOS MOTIVOS EXPOSTOS PELA CONTRATADA NO OFÍCIO Nº 553/2022-ADJEL SERVIÇOS, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022 (25488456), E NO OFÍCIO Nº 562/2022-ADJEL SERVIÇOS, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2022 (25654293), E A CORRESPONDENTE AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE EM 3 DE NOVEMBRO DE 2023 (25659142).
A CONTRATADA DEVERÁ CONTINUAR PRESTANDO OS SERVIÇOS À CONTRATANTE ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DE 2023.
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03/06/2019
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31/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200340
|
2020NE800249
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2019NE800273
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2020NE800006
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2021NE000013
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
120.388,20
|
0,00
|
0,00
|
110.355,85
|
10.032,35
|
0,00
|
0,00
|
10.032,35
|
|
200340
|
2022NE000010
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2022NE000105
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.924,96
|
0,00
|
1.019,37
|
118.078,51
|
10.827,08
|
0,00
|
0,00
|
11.846,45
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
|
2022-01-03
|
08204.000215/2018-83
|
2023-02-08
|
10827.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
2
|
64962.48
|
129924.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.382.201-**
|
RICARDO MIRANDA GUIMARÃES TORRES
|
Fiscal Titular
|
|
***.802.781-**
|
ALEXANDRE DE ARAUJO VIANA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.196.061-**
|
HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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