|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200346 - SR/PF/BA
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.365.758/0001-84 - PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08255.001084/2019-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTINUADOS DE MA-RINHARIA E SERVIÇOS GERAIS DE CONVÉS (MOÇO DECONVÉS) PARA AS EMBARCAÇÕES DO NEPOM/SR/PF/BA.
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.633,75; NE...
|
|
Vig. Início
|
01/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 63.607,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.300,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 182.602,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/07/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.001084/2019-37
|
01/07/2019
|
01/07/2020
|
51.597,96
|
1
|
51.597,96
|
|
08/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
01/07/2020
|
01/07/2021
|
50.413,20
|
12
|
4.201,10
|
|
15/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO - DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2019 - SR/PF/BA, CUJO VALOR PASSA DE R$ 4.201,10 (QUATRO MIL, DUZENTOS E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) MENSAL PARA R$ 4.343,59 (QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) MENSAL, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2021, EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE FINANCEIRO ADVINDO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.021 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
|
01/07/2019
|
01/07/2021
|
52.123,08
|
12
|
4.343,59
|
|
26/03/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 07/2019– SR/PF/BA , CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA PRIMEIRA, POR 12 (DOZE) MESES, CUJO NOVO PRAZO PASSA A SER DE 01/07/2021 A 01/07/2022
|
01/07/2019
|
01/07/2022
|
52.123,08
|
12
|
4.343,59
|
|
21/02/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO A PARTIR DE JANEIRO/2022, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 07/2019 - SR/PF/BA E SUBSEQUENTES TERMOS ADITIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019 - SR/PF/BA (SERVIÇOS MARINHARIA PARA O NEPOM - MOÇO DE CONVÉS).
|
01/07/2019
|
01/07/2022
|
55.605,00
|
12
|
4.633,75
|
|
16/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 – SR/PF/BA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/07/2022 A 01/07/2023, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA - 2.1, DO REFERIDO CONTRATO E COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
|
02/07/2022
|
01/07/2023
|
55.605,00
|
12
|
4.633,75
|
|
09/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019 – SR/PF/BA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/07/2023 A 01/07/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
02/07/2023
|
01/07/2024
|
55.605,00
|
12
|
4.633,75
|
|
11/07/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 07/2019 - SR/PF/BA, EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO, VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE MAIO/2023, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE.
|
01/07/2019
|
01/07/2024
|
59.779,80
|
12
|
4.981,65
|
|
02/05/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 07/2019 - SR/PF/BA, EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO, VALE-TRANSPORTE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, A PARTIR DE JANEIRO/2024, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE
|
01/07/2019
|
01/07/2024
|
63.607,80
|
12
|
5.300,65
|
|
01/07/2024
|
00007/2019
|
Termo de Rescisão
|
ENCERRADO
|
01/07/2019
|
01/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200346
|
2019NE800429
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2020NE800007
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2020NE800308
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2021NE000021
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.633,04
|
0,00
|
0,00
|
46.633,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2022NE000020
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.115,00
|
0,00
|
0,00
|
50.115,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2023NE000003
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.755,38
|
0,00
|
0,00
|
53.755,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200346
|
2024NE000004
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.446,33
|
0,00
|
0,00
|
28.446,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF.NO.:202426
|
2024-02-07
|
08255.000815/2024-94
|
2024-02-08
|
4524.15
|
|
NF.NO.:202448
|
2024-03-08
|
08255.001588/2024-14
|
2024-03-12
|
4524.15
|
|
NF.NO.:202467.
|
2024-04-10
|
08255.002612/2024-32
|
2024-04-17
|
4615.65
|
|
NF.NO.:202488.
|
2024-05-10
|
08255.003732/2024-57
|
2024-05-22
|
4707.15
|
|
NF.NO.:2024105
|
2024-06-11
|
08255.004383/2024-91
|
2024-06-17
|
5070.65
|
|
NO.:2024121
|
2024-07-11
|
08255.005063/2024-58
|
2024-07-11
|
5004.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-10-01
|
2606.15
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
5300.65
|
63607.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.633.455-**
|
ALLAN DAVID ALMEIDA ARAÚJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.823.535-**
|
ARNALDO EVANGELISTA REBOUÇAS OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.412.105-**
|
TIAGO DA SILVA PALMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
