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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200382 - SR/PF/AM
Unidade Gestora Origem do Contrato 200382 - SR/PF/AM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 200382 - SR/PF/AM
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/AM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.123.895/0001-09 - CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Processo 08240.014049/2018-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃOE HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E BENS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIAFEDERAL NO AMAZONAS, BEM COMO DE SUAS UNIDADESDESCENTRALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2019
Vig. Fim 01/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 112.949,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 9.412,48
Valor Acumulado R$ 3.902.735,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/04/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.014049/2018-66 01/04/2019 01/04/2020 1.062.128,01 1 1.062.128,01
10/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE ÁREA A SER LIMPA E HIGIENIZADA EM SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DISTRITO DA CIDADE DE MANICORÉ, REFERENTE À BASE GIASE, BEM COMO DIMINUIÇÃO DA PRODUTIVIDADE NA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA EM MANAUS, SIGNIFICANDO AUMENTO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 9,9%. 16/12/2019 01/04/2020 21.144,73 1 0,00
30/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, DE 01/04/2020 A 01/04/2021. 01/04/2020 01/04/2021 1.152.344,60 1 0,00
08/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO ADITIVO A REVISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DA PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019 E DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 932/2020 E SUA CONVERSÃO NA LEI Nº 14.025, DE 14 DE JULHO DE 2020, CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO §5º DO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993. 08/02/2021 01/04/2021 1.203.026,63 12 100.252,22
22/03/2021 00004/2021 Termo Aditivo REPACTUAR E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019-SR/PF/AM, O QUAL VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 02/04/2021 01/04/2022 1.194.790,25 12 99.565,85
01/11/2021 00005/2021 Termo Aditivo ESTABELECER OS TERMOS DO PARCELAMENTO DA GLOSA DE R$ 42.340,44 (QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTES A VALORES PAGOS A MAIOR PARA A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO 3º TERMO ADITIVO. 01/04/2019 01/04/2022 1.194.790,25 12 99.565,85
17/03/2022 00006/2022 Termo Aditivo PROCEDER À 4ª REPACTUAÇÃO E À 3ª PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2019-SR/PF/AM, COM A EMPRESA CENTRALLIMP, O QUAL VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 02/04/2022 01/04/2023 1.295.941,68 12 107.995,14
28/06/2022 00007/2022 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: SUPRIMIR 3,46% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 41.943,60 (QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO; 28/06/2022 01/04/2023 1.253.998,09 12 104.499,84
26/04/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento ​CONCEDER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA CENTRALLIMP LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA, SOB O CNPJ Nº 07.123.895/0001-09, DEVIDO AO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO NORMATIVO DEFINIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº AM000007/2023 (27802390), A PARTIR DE 01/01/2023 – COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II, D DA LEI 8.666/93 E CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO Nº 08240.014049/2018-66. 01/04/2019 01/04/2023 112.949,72 12 9.412,48
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200382 2021NE000011 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 956.807,87 0,00 37.606,34 830.568,84 73.963,55 0,00 0,00 111.569,89
200382 2021NE000012 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 196.337,01 0,00 15.760,34 160.723,52 19.495,79 0,00 0,00 35.256,13
200382 2023NE000394 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2023NE000010 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 263.294,67 0,00 0,00 263.294,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2023NE000011 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.000,96 0,00 0,00 42.000,96 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2019NE800174 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2019NE800175 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800012 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800014 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800336 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2020NE800337 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200382 2022NE000024 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 234.911,00 0,00 1.369,67 203.735,79 29.805,54 0,00 0,00 31.175,21
200382 2022NE000023 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.040.817,87 0,00 5.603,21 867.518,44 167.258,91 0,00 0,00 172.862,12
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONJUNTO PARA LIMPEZA 1 17666.64 17666.6400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 95283.08 95283.0800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.324.412-** AFONSO REBELO DE CASTRO Fiscal Titular
***.761.772-** HELIO ELLERES DE SOUSA JUNIOR Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo