|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CAU-DREX-SR-PF-PI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.497.739/0001-20 - CEMAX - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
|
|
Processo
|
08410.003148/2019-02
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DELIMPEZA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ATENDIMENTO UNIFICADA DA SR/PF/PI NO SHOPPING RIO POTY.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.435,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.786,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 148.771,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003148/2019-02
|
01/10/2019
|
30/09/2020
|
33.538,48
|
1
|
33.538,48
|
|
30/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019-SR/PF/PI.
|
01/10/2020
|
30/09/2021
|
33.229,07
|
1
|
0,00
|
|
27/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019-SR/PF/PI.
|
01/10/2021
|
30/09/2022
|
36.588,55
|
1
|
36.588,55
|
|
14/09/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES
|
01/10/2022
|
30/09/2023
|
36.588,60
|
12
|
3.049,05
|
|
13/12/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS COM BASE NA CCT 2022/2022
|
01/10/2019
|
30/09/2023
|
39.502,80
|
12
|
3.291,90
|
|
26/09/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019-SR/PF/PI.
|
01/10/2023
|
30/09/2024
|
39.502,80
|
12
|
3.291,90
|
|
14/11/2023
|
00004/2023
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA CEMAX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.497.739/0001-20, DEVIDO À CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023.
|
01/10/2019
|
30/09/2024
|
42.459,00
|
12
|
3.538,25
|
|
04/06/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REPACTUAÇÃO DE PREÇOS À EMPRESA CEMAX SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 21.497.739/0001-20, DEVIDO À CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024.
O VALOR DA APOSTILA COMPREENDERÁ A VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II, D DA LEI 8.666/93 E CONFORME PLANILHAS DE CUSTO E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO PROCESSO 08410.001468/2024-87.
|
01/10/2019
|
30/09/2024
|
33.435,00
|
12
|
2.786,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2019NE800357
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2020NE800248
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2020NE800026
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2022NE000018
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.502,80
|
0,00
|
0,00
|
36.210,90
|
3.291,90
|
0,00
|
0,00
|
3.291,90
|
|
200390
|
2023NE000022
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.119,00
|
10.200,00
|
0,00
|
32.919,00
|
10.200,00
|
3.123,50
|
3.123,50
|
7.076,50
|
|
200390
|
2024NE000010
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.435,00
|
0,00
|
0,00
|
33.435,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2021NE000021
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.588,60
|
0,00
|
0,00
|
33.539,55
|
3.049,05
|
0,00
|
0,00
|
3.049,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
516
|
2023-06-02
|
08410.002521/2023-86
|
2023-06-15
|
3291.90
|
|
524
|
2023-07-01
|
08410.003148/2019-02
|
2023-07-14
|
3291.90
|
|
516
|
2023-06-02
|
08410.003148/2019-02
|
2023-07-14
|
3291.90
|
|
530
|
2023-08-01
|
08410.003148/2019-02
|
2023-08-10
|
3291.90
|
|
530
|
2023-08-01
|
08410.003148/2019-02
|
2023-08-10
|
3291.90
|
|
541
|
2023-09-01
|
08410.003148/2019-02
|
2023-09-19
|
3291.90
|
|
557
|
2023-10-16
|
08410.003148/2019-02
|
2023-10-24
|
3291.90
|
|
566
|
2023-11-10
|
08410.003148/2019-02
|
2023-11-21
|
3291.90
|
|
591
|
2024-01-02
|
08410.003148/2019-02
|
2024-01-09
|
3538.25
|
|
577
|
2023-12-01
|
08410.003148/2019-02
|
2024-01-09
|
0.00
|
|
611
|
2024-03-01
|
08410.003148/2019-02
|
2024-03-14
|
3538.25
|
|
600
|
2024-02-01
|
08410.003148/2019-02
|
2024-02-20
|
3538.25
|
|
625
|
2024-04-03
|
08410.003148/2019-02
|
2024-04-08
|
0.00
|
|
658
|
2024-07-01
|
08410.003148/2019-02
|
2024-07-03
|
3715.00
|
|
636
|
2024-05-02
|
08410.003148/2019-02
|
2024-05-08
|
3538.25
|
|
646
|
2024-06-01
|
08410.003148/2019-02
|
2024-06-19
|
3715.00
|
|
664
|
2024-07-19
|
08410.003148/2019-02
|
2024-07-22
|
707.00
|
|
587
|
2023-12-28
|
08410.003148/2019-02
|
2024-07-22
|
2263.50
|
|
670
|
2024-08-01
|
08410.003148/2019-02
|
2024-08-02
|
3715.00
|
|
683
|
2024-09-02
|
08410.003148/2019-02
|
2024-09-05
|
3715.00
|
|
699
|
2024-10-07
|
08410.003148/2019-02
|
2024-10-29
|
3715.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
33435
|
33435.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.312.133-**
|
EDUARDO MESQUITA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.908.513-**
|
JOSÉ CARLOS MORAES FONTENELLE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
