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Órgão
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29209 - VALEC-ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00027/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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275075 - VALEC E.C.F. S.A
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Número da Compra
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00011/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SUADM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
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03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
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Processo
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51402.166352/2016-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL, ÓLEO DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO EM REDES DE POSTOS CREDENCIADOS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA VALEC EM ÂMBITO NACIONAL
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA - 23/06/2018 A 23/06...
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Vig. Início
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23/06/2017
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|
Vig. Fim
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09/06/2022
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|
Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 449.528,42
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.460,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.607.264,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/06/2017
|
00027/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 51402.166352/2016-11
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23/06/2017
|
23/06/2022
|
899.056,84
|
60
|
14.984,28
|
|
18/06/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA - 23/06/2018 A 23/06/2020
|
23/06/2018
|
23/06/2020
|
2.697.170,52
|
12
|
74.921,40
|
|
22/06/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM APORTE FINANCEIRO.
|
23/06/2020
|
23/06/2021
|
899.056,84
|
12
|
74.921,40
|
|
21/06/2021
|
00003/2021
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM APORTE FINANCEIRO, REGISTRO DE SUPRESSÃO DO CONTRATO
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23/06/2021
|
23/06/2022
|
449.528,42
|
12
|
37.460,70
|
|
09/06/2022
|
00027/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO AMIGAVEL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 11/2022/SUADM-VALEC/DIRAF-VALEC (5435700-SEI) E DESPACHO Nº 1400/2022/ASSDIRAF-VALEC/DIRAF-VALEC (5601283-SEI), A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO TERMO DE RESCISÃO.
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23/06/2017
|
09/06/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
275075
|
2020NE000102
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34,86
|
34,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37836660
|
2021-01-04
|
51402.100177/2020-56
|
2021-01-13
|
15959.15
|
|
38076330
|
2021-02-01
|
51402.100816/2020-83
|
2021-02-10
|
14352.43
|
|
38321800
|
2021-03-01
|
51402.101253/2021-41
|
2021-03-08
|
9236.89
|
|
37555672
|
2020-12-01
|
51402.103646/2020-16
|
2020-12-04
|
13929.55
|
|
39179935
|
2021-06-01
|
51402.102294/2021-54
|
2021-06-01
|
16440.47
|
|
39453558
|
2021-07-01
|
51402.103536/2021-27
|
2021-07-01
|
19940.26
|
|
39988976
|
2021-09-01
|
51402.105019/2021-92
|
2021-09-09
|
19548.01
|
|
40252221
|
2021-10-01
|
51402.105586/2021-49
|
2021-10-05
|
27090.94
|
|
41170275
|
2022-02-01
|
51402.100784/2022-05
|
2022-02-10
|
12914.26
|
|
40942537
|
2022-01-03
|
51402.100035/2022-70
|
2022-01-04
|
13023.44
|
|
40486367
|
2021-11-01
|
51402.106229/2021-06
|
2021-11-04
|
24676.21
|
|
40721646
|
2021-12-01
|
51402.106819/2021-21
|
2021-12-02
|
15516.26
|
|
36308643
|
2020-08-03
|
51402.101397/2020-16
|
2020-08-18
|
11997.94
|
|
036632370
|
2020-09-01
|
51402.101852/2020-83
|
2020-09-10
|
12759.27
|
|
36943022
|
2020-10-01
|
51402.102516/2020-58
|
2020-10-14
|
15933.80
|
|
37282319
|
2020-11-03
|
51402.103123/2020-61
|
2020-11-12
|
15186.90
|
|
38617897
|
2021-04-01
|
51402.101846/2021-15
|
2021-04-09
|
15656.61
|
|
38906817
|
2021-05-03
|
51402.102294/2021-54
|
2021-05-03
|
11375.64
|
|
39735216
|
2021-08-02
|
51402.104303/2021-41
|
2021-08-04
|
14823.10
|
|
035980651
|
2020-07-01
|
51402.100808/2020-56
|
2020-07-21
|
12159.35
|
|
41372150
|
2022-03-02
|
51402.101251/2022-32
|
2022-03-08
|
18395.52
|
|
41606067
|
2022-04-01
|
51402.102018/2022-77
|
2022-04-19
|
17928.09
|
|
41805977
|
2022-05-02
|
51402.102382/2022-37
|
2022-05-09
|
15739.25
|
|
42021402
|
2022-06-01
|
51402.103116/2022-21
|
2022-06-13
|
21381.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-09-23
|
44952.84
|
|
Seguro Garantia
|
2021-09-23
|
44952.84
|
|
Seguro Garantia
|
2022-09-23
|
22476.42
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
0.5
|
899056.84
|
449528.4200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.048.710-**
|
BEATRIZ INÊS ULLRICH SHIMITZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.265.341-**
|
RAPHAEL DE SOUSA BRANDÃO
|
Gestor
|
|
***.149.811-**
|
TIAGO ALVES WALKER
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
