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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.771.935/0011-06 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA
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Processo
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08206.000587/2020-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS VERSÕES ENTERPRISE DE SOFTWARES LIVRES DA DESENVOLVEDORA RED HAT, CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TER-MO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2020
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Vig. Fim
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22/04/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 616.530,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 616.530,56
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Valor Acumulado
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R$ 1.233.061,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2020
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.000587/2020-12
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22/04/2020
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22/04/2021
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616.530,56
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1
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616.530,56
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20/04/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020-DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 22/04/2021 A 22/04/2022, COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO §1º DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93.
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22/04/2021
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22/04/2022
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616.530,56
|
1
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616.530,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
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2020NE800061
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PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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40
|
1189
|
47560.0000
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|
Serviço
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TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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64
|
1394
|
89216.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
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304
|
1578.14
|
479754.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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