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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
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Número da Compra
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00166/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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33903944 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
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Processo
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21043.001046/2024-03
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Objeto
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SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO LFDA-SP NA BASE FÍSICA DE CAMPINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
|
Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 483.525,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 483.525,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.001046/2024-03
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19/02/2025
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17/10/2026
|
386.820,00
|
1
|
386.820,00
|
|
11/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1. ACRESCENTAR O VALOR ORÇAMENTÁRIO DE R$ 81.887,36 (OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) AO CONTRATO Nº 4/2025, COM BASE NO CONSUMO APURADO NO PRIMEIRO ANO DO CONTRATO, CONFORME JUSTIFICATIVAS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO 20153.001046/2024-03, COM EFEITOS RETROATIVOS AO PERÍODO DE 19/02/2025 A 19/02/2026.
2. ATUALIZAR O VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO Nº 4/2025 EM 25%, PASSANDO A SER DE R$ 483.525,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS).
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19/02/2025
|
17/10/2026
|
483.525,00
|
1
|
483.525,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2025NE000104
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
225.313,77
|
2.661,70
|
1.749,78
|
220.902,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000213
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
67.473,68
|
31.243,74
|
0,00
|
36.229,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000036
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.902,70
|
0,00
|
0,00
|
103.902,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000024
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.175,21
|
0,00
|
0,00
|
48.175,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000104
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
200.000,00
|
50.040,57
|
0,00
|
149.959,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000223
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
342.180,79
|
215.130,26
|
0,00
|
127.050,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.307.553/2026
|
2026-07-27
|
21043.001046/2024-03
|
2026-08-03
|
49959.43
|
|
3.830.916/2026
|
2026-08-26
|
21043.001046/2024-03
|
2026-09-03
|
79829.17
|
|
4357236
|
2026-09-24
|
21043.001046/2024-03
|
2026-10-14
|
46212.33
|
|
15125412025
|
2025-03-26
|
21043.001046/2024-03
|
2025-04-03
|
39186.90
|
|
2117539
|
2025-04-28
|
21043.001046/2024-03
|
2025-05-09
|
44711.97
|
|
4.184.146/2025
|
2025-08-22
|
21043.001046/2024-03
|
2025-08-29
|
29079.12
|
|
2.590.552/2025
|
2025-05-26
|
21043.001046/2024-03
|
2025-06-05
|
30097.12
|
|
3.154.419/2025
|
2025-06-26
|
21043.001046/2024-03
|
2025-07-08
|
39564.52
|
|
3.676.106/2025
|
2025-07-24
|
21043.001046/2024-03
|
2025-08-08
|
33965.52
|
|
4.744.506/2025
|
2025-09-23
|
21043.001046/2024-03
|
2025-10-01
|
60535.32
|
|
5.228.810/2025
|
2025-10-23
|
21043.001046/2024-03
|
2025-11-03
|
48013.92
|
|
5864059/2025
|
2025-11-26
|
21043.001046/2024-03
|
2025-12-10
|
37630.32
|
|
6.352.355/2025
|
2025-12-23
|
21043.001046/2024-03
|
2026-01-07
|
33558.32
|
|
839892026
|
2026-01-23
|
21043.001046/2024-03
|
2026-02-05
|
36001.52
|
|
6170742026
|
2026-02-25
|
21043.001046/2024-03
|
2026-03-05
|
36362.81
|
|
1.127.086/2026
|
2026-03-26
|
21043.001046/2024-03
|
2026-04-07
|
33793.37
|
|
1.731.511/2026
|
2026-05-14
|
21043.001046/2024-03
|
2026-05-14
|
69123.17
|
|
2252381/2026
|
2026-05-27
|
21043.001046/2024-03
|
2026-06-11
|
88608.09
|
|
2.783.821/2026
|
2026-06-25
|
21043.001046/2024-03
|
2026-07-02
|
68909.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
40293.75
|
483525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.884.018-**
|
ALESSANDRA BARBOSA MORO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.932.308-**
|
YURI FERNANDES FELTRIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.356.228-**
|
CAMILA REGINA PASCOAL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.932.308-**
|
YURI FERNANDES FELTRIN
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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