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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160078 - CMCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160078 - CMCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160078 - CMCG
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.160.063/0001-73 - S J PRODUCAO E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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Processo
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64251.008173/2024-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE PARA OS ALUNOS DO TURNO INTEGRAL DO COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE – MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 143.652,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 11.971,00
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Valor Acumulado
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R$ 287.304,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00006/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64251.008173/2024-82
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18/02/2025
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17/02/2030
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143.652,00
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12
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11.971,00
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18/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1 ALTERAR A CLÁUSULA 2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO - VISANDO PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO ADICIONAL DE 12 (DOZE) MESES, DO VALOR DE R$ 24,43 (VINTE E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA O VALOR POR REFEIÇÃO DE R$ 25,52 (VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), O VALOR É MERAMENTE ESTIMATIVO, DE FORMA QUE OS PAGAMENTOS DEVIDOS À CONTRATADA DEPENDERÃO DOS QUANTITATIVOS DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS EFETIVAMENTE.
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18/02/2026
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17/02/2027
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143.652,00
|
12
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11.971,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167078
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2025NE000088
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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114.914,80
|
114.914,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167078
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2026NE000005
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.529,50
|
88.082,46
|
22.975,76
|
471,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167078
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2026NE000159
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.847,66
|
5.847,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167078
|
2026NE000178
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C5ENEASDEGE - DESP GER COM O ENSI ASSIS NOS COLE MIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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40.379,50
|
40.379,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1
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11971
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143652.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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