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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194067 - CR NOROESTE MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194067 - CR NOROESTE MT
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Número da Compra
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00009/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.124.576/0001-47 - WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA
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Processo
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08789.000309/2018-29
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Objeto
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SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE ACORDO COM A VELOCIDADE POR ELE ESCOLHIDA DEVIDAMENTE ASSINALADA NO TERMO DE ADESÃO/CADASTRAMENTOVIA TIPO DE CONEXÃO WIRELESS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/05/2019
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Vig. Fim
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27/05/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/05/2019
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00055/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000309/2018-29
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27/05/2019
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27/05/2020
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6.480,00
|
1
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6.480,00
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30/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 55/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET.
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27/05/2019
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27/05/2020
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3.600,00
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1
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0,00
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14/05/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº55/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, QUINTA - DO EMPENHO DA DESPESA, E SEXTA - DAVIGÊNCIA.
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27/05/2020
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27/05/2021
|
2.880,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194067
|
2019NE800106
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51INF - DESPESAS DE INFORMATICA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2019NE800482
|
FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2020NE800007
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2020NE800196
|
FI99O0ROADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194067
|
2021NE000040
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.304,00
|
0,00
|
0,00
|
960,00
|
480,00
|
0,00
|
0,00
|
480,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO
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1
|
6480
|
6480.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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