|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
53.353.511/0001-53 - ANALIA DE OLIVEIRA SILVA - SERVICOS E DISTRIBUIDORA
|
|
Processo
|
08361.000304/2025-46
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CABOS CONNECTMAX 6 EM 1 I2GO 1,5M PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO OIAPOQUE - DPF/OPE/AP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.257,18
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.257,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.257,18
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.000304/2025-46
|
23/01/2025
|
22/01/2026
|
1.257,18
|
1
|
1.257,18
|
|
22/01/2026
|
00002/2025
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO REGISTRADA PARA FINS DE BAIXA CADASTRAL DO CONTRATO Nº 02/2025-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA 53.353.511 ANALIA DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ Nº 53.353.511/0001-53, CUJO OBJETO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CABOS CONNECTMAX 6 EM 1 I2GO 1,5M, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO OIAPOQUE/AP. PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO NO CONTRATOS.GOV, NÃO FORAM IDENTIFICADAS PENDÊNCIAS IMPEDITIVAS À EXTINÇÃO CADASTRAL, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS LEGAIS E CONTRATUAIS APLICÁVEIS AOS BENS FORNECIDOS.
|
23/01/2025
|
22/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2025NE000035
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.257,18
|
0,00
|
0,00
|
1.257,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.052
|
2025-01-27
|
08361.000304/2025-46
|
2025-02-19
|
1257.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO USB
|
6
|
209.53
|
1257.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
