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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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98154/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00135/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.404.158/0018-38 - PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
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Processo
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23305.018989/2024-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DIREITOS DE USO, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO, E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DA PEARSON EDUCATION, NAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 318.791,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.565,96
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Valor Acumulado
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R$ 942.817,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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98154/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 98154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018989/2024-64
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17/02/2025
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16/02/2026
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330.634,36
|
32
|
25.436,58
|
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16/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE DE AJUSTAR O VALOR DE R$ 1,271829167 PARA R$ 1,2718 - COM ISSO, O VALOR LANÇADO NO SISTEMA FICOU R$ 7,00008 A MENOR QUE O VALOR DO CONTRATO DEVIDO AO ARREDONDAMENTO.
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17/02/2025
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16/02/2026
|
305.232,00
|
12
|
25.436,00
|
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20/01/2026
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 17/02/2026 ATÉ 17/02/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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17/02/2026
|
17/02/2028
|
318.791,52
|
12
|
26.565,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000942
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.436,58
|
25.436,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158154
|
2025NE000340
|
L0000P19TIN - DESPESAS COM TI - ENSINO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
270.189,07
|
92.133,01
|
2.403,76
|
175.652,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
60666
|
2026-08-03
|
23305.018989/2024-64
|
2026-08-04
|
26565.96
|
|
61670
|
2026-09-01
|
23305.018989/2024-64
|
2026-09-04
|
26565.96
|
|
62541
|
2026-10-09
|
23305.018989/2024-64
|
2026-10-13
|
26565.96
|
|
00046971
|
2025-04-02
|
23305.018989/2024-64
|
2025-04-03
|
25436.58
|
|
47827
|
2025-05-05
|
23305.018989/2024-64
|
2025-05-06
|
25436.58
|
|
00048823
|
2025-06-02
|
23305.018989/2024-64
|
2025-06-02
|
25436.58
|
|
00049616
|
2025-07-01
|
23305.018989/2024-64
|
2025-07-01
|
25436.58
|
|
50540
|
2025-08-01
|
23305.018989/2024-64
|
2025-08-01
|
25436.58
|
|
00051490
|
2025-09-01
|
23305.018989/2024-64
|
2025-09-02
|
25436.58
|
|
52341
|
2025-10-01
|
23305.018989/2024-64
|
2025-10-01
|
25436.58
|
|
53369
|
2025-11-03
|
23305.018989/2024-64
|
2025-11-04
|
25436.58
|
|
00054195
|
2025-12-01
|
23305.018989/2024-64
|
2025-12-01
|
25436.58
|
|
00055047
|
2026-01-06
|
23305.018989/2024-64
|
2026-01-13
|
25436.58
|
|
55917
|
2026-02-02
|
23305.018989/2024-64
|
2026-02-04
|
25436.58
|
|
56894
|
2026-03-02
|
23305.018989/2024-64
|
2026-03-02
|
25436.58
|
|
57334
|
2026-03-04
|
23305.018989/2024-64
|
2026-03-04
|
26565.96
|
|
57497
|
2026-04-01
|
23305.018989/2024-64
|
2026-04-01
|
26565.96
|
|
58427
|
2026-05-04
|
23305.018989/2024-64
|
2026-05-04
|
26565.96
|
|
59100
|
2026-06-01
|
23305.018989/2024-64
|
2026-06-02
|
26565.96
|
|
59822
|
2026-07-01
|
23305.018989/2024-64
|
2026-07-01
|
26565.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA
|
20000
|
1.328298
|
318791.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.403.358-**
|
ANDREA DOS SANTOS GARCEZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.035.437-**
|
CARLOS HENRIQUE XAVIER ENDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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