|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
711000 - GCM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
711000 - GCM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
711000 - GCM
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
|
|
Processo
|
61001.000910/2025-33
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO TOTAL PARA AFROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DE PROPRIEDADE DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA.
|
|
Informações Complementares
|
O ITEM 00039 DESTE CONTRATO É RELATIVO AO "ITEM RC...
|
|
Vig. Início
|
23/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.412,81
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.412,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/02/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.000910/2025-33
|
23/02/2025
|
23/02/2026
|
23.483,06
|
1
|
23.483,06
|
|
22/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM INSERIR NO ROL DE VIATURAS DA FROTA DESTE GABINETE (FROTA DE BRASÍLIA-DF).
|
22/05/2025
|
23/02/2026
|
20.215,00
|
1
|
20.215,00
|
|
19/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 23/02/2026 ATÉ 23/05/2026.
|
23/02/2026
|
23/05/2026
|
20.412,81
|
1
|
20.412,81
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
711000
|
2026NE000088
|
E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.932,06
|
0,00
|
0,00
|
7.932,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO AUTOMOTIVO
|
4665
|
1
|
4665.0000
|
|
Serviço
|
SEGURO AUTOMOTIVO
|
1
|
7932.06
|
7932.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
