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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000009
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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88.659.313/0001-05 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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23362.000920/2024-08
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS CAXIAS DO SUL. INEXIGIBILIDADE 08/2024 | PNCP: 65/2024 - ITEM 07. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000920/2024-08
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Informações Complementares
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15814107000652024 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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2025NE000009
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000920/2024-08
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30/01/2025
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31/12/2025
|
8.000,00
|
1
|
8.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
|
2025NE000009
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.314,86
|
11.999,96
|
0,00
|
59.314,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2026ne000011
|
L20RLP0100I - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25101029050004
|
2025-10-15
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23362.000920/2024-08
|
2025-10-15
|
5290.96
|
|
25021029050004
|
2025-03-17
|
23362.000920/2024-08
|
2025-03-17
|
2612.33
|
|
25031029050004
|
2025-03-17
|
23362.000920/2024-08
|
2025-03-17
|
4840.34
|
|
25041029050004
|
2025-04-14
|
23362.000920/2024-08
|
2025-04-23
|
5633.25
|
|
25051029050004
|
2025-05-20
|
23362.000920/2024-08
|
2025-05-21
|
6219.35
|
|
25061029050004
|
2025-06-16
|
23362.000920/2024-08
|
2025-06-17
|
4254.24
|
|
25071029050004
|
2025-07-15
|
23362.000920/2024-08
|
2025-07-22
|
7538.06
|
|
25081029050004
|
2025-08-14
|
23362.000920/2024-08
|
2025-08-15
|
6538.34
|
|
25091029050004
|
2025-09-12
|
23362.000920/2024-08
|
2025-09-17
|
4550.20
|
|
25111029050004
|
2025-11-14
|
23362.000920/2024-08
|
2025-11-19
|
5932.51
|
|
25121029050004
|
2025-12-10
|
23362.000920/2024-08
|
2025-12-11
|
5905.32
|
|
26011029050004
|
2026-01-21
|
23362.000920/2024-08
|
2026-01-22
|
7563.21
|
|
26021029050004
|
2026-02-10
|
23362.000920/2024-08
|
2026-02-20
|
4766.99
|
|
26031029050004
|
2026-03-25
|
23362.000920/2024-08
|
2026-03-25
|
5318.15
|
|
26041029050004
|
2026-04-22
|
23362.000920/2024-08
|
2026-05-04
|
8543.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.045
|
400000
|
18000.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.710-**
|
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
|
Gestor
|
|
***.739.450-**
|
JOSIANE ALVES SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.539.080-**
|
SIMÃO MENDES DE MORAES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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