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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000206
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.829.567/0001-43 - GR SERVICE LIMITADA
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Processo
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23112.004102/2025-07
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Objeto
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PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS PARA O CAMPUS SOROCABA - CCTS/DCA-SO CONFORME SOLICITAÇÃO: PE-ARP 5/2025-PROAD-PAT-SO - 1745036. E-MAIL: PU-SOR@UFSCAR.BR/PATRIMONIO-SOR@UFSCAR.BR. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.016/2024 - ARP: 91/2024 - VIGÊNCIA: 06/12/2025. PROCESSO: 23112.004102/2025-07 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 1745036.
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Informações Complementares
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15404905900162024 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 5.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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2025NE000206
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004102/2025-07
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18/02/2025
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31/12/2025
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5.000,00
|
1
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5.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2025NE000206
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N20RKG01SON - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - SOROCABA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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17
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2025-06-03
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23112.018749/2025-16
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2025-06-04
|
140.00
|
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18
|
2025-06-03
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23112.018749/2025-16
|
2025-06-04
|
580.00
|
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16
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2025-05-06
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23112.014514/2025-47
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2025-05-07
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280.00
|
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823
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2025-07-01
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23112.021507/2025-00
|
2025-07-01
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1500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
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0.5
|
5000
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2500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.587.468-**
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LINCOLN KENNEDY DOS SANTOS
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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