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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00047/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Processo 23541.000358/2018-58
Objeto LOCAÇÃO DE 01 (UM) TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO MEDICINAL CUMULADO COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO LÍQUIDO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2019
Vig. Fim 14/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.008.957,12
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 42.039,88
Valor Acumulado R$ 1.794.899,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000358/2018-58 15/01/2019 14/01/2021 842.352,00 24 35.098,00
19/03/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,48%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 859.034,76, A PARTIR DE 15/01/2020. 15/01/2019 14/01/2021 875.717,52 24 36.488,23
14/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 24 MESES, A PARTIR DE 15/01/2021. 15/01/2021 14/01/2023 875.717,52 24 36.488,23
18/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,45%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 920.144,64, A PARTIR DE 15/01/2021. 15/01/2019 14/01/2023 920.144,64 24 38.339,36
29/07/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 10,16%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.008.957,12, A PARTIR DE 15/01/2022 15/01/2019 14/01/2023 1.008.957,12 24 42.039,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2021NE000490 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 326.400,00 0,00 0,00 297.041,00 29.359,00 0,00 0,00 29.359,00
155125 2021NE000358 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000038 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.600,76 0,00 0,00 15.428,70 6.962,04 0,00 0,00 6.962,04
155125 2021NE000037 NM210000000 - NM210000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 898,00 0,00 0,00 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000917 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.791,34 0,00 0,00 8.801,98 989,36 0,00 0,00 989,36
155125 2021NE000979 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.099,08 0,00 0,00 8.099,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000970 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.380,83 0,00 0,00 6.380,83 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000660 UFM2J000119 - UFM2J000119 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 252.350,98 0,00 0,00 252.350,98 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000712 UFM2F000119 - UFM2F000119 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.038,94 0,00 0,00 10.949,06 1.089,88 0,00 0,00 1.089,88
155125 2022NE000002 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000001 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000004 UFM22000000 - UFM22000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 989,36 0,00 0,00 989,36 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE006016 UFM2J000119 - UFM2J000119 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.300,00 0,00 0,00 9.459,04 17.840,96 0,00 0,00 17.840,96
155125 2023NE000165 UFM30000000 - UFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000167 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE800080 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE800081 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE001110 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.691,39 0,00 0,00 1.691,39 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE005145 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40,23 0,00 0,00 40,23 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE001561 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 346,30 0,00 0,00 346,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RESPIRADOR 1080000 0.91 982800.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 1089.88 26157.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo