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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 155125 - EBSERH HUSM-UFSM
Número da Compra 00047/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 00.331.788/0027-58 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
Processo 23541.000358/2018-58
Objeto LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DISPENSADOR DE ÓXIDO NÍTRICO MEDICINAL, BATERIA DE TORPEDOS E TORPEDOS PARA GASES MEDICINAIS CUMULADO COM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2019
Vig. Fim 14/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 819.524,48
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 34.146,85
Valor Acumulado R$ 1.465.055,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/01/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000358/2018-58 15/01/2019 14/01/2021 667.672,14 24 27.819,67
19/03/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 4,48%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 694.435,30, A PARTIR DE 15/01/2020. 15/01/2019 14/01/2021 697.589,38 24 29.066,22
30/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo O OBJETO CONTRATUAL FICA ACRESCIDO NA ORDEM DE R$ 7.862,40, A PARTIR DE 01/07/2020. EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO SUPRACITADO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO 002/2019 PASSA A SER DE R$ 702.297,70. 15/01/2019 14/01/2021 705.451,78 24 29.393,82
14/01/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 24 MESES, A PARTIR DE 15/01/2021. 15/01/2021 14/01/2023 705.451,78 24 29.393,82
18/03/2021 00002/2021 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 5,45%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 743.902,26, A PARTIR DE 15/01/2021. 15/01/2019 14/01/2023 743.902,26 24 30.995,93
29/07/2022 00003/2022 Termo de Apostilamento EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DE 10,16%, REFERENTE À VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 819.524,48, A PARTIR DE 15/01/2022 15/01/2019 14/01/2023 819.524,48 24 34.146,85
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155125 2021NE000486 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 61.653,24 0,00 0,00 61.653,24 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000164 NM210000000 - NM210000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.713,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000550 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4,79 0,00 0,00 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000455 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000937 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 608,13 0,00 0,00 608,13 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000236 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.915,52 0,00 0,00 6.915,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000659 UFM2B000219 - UFM2B000219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000658 UFM2B000219 - UFM2B000219 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.232,92 0,00 0,00 82.232,92 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000012 UFM22000000 - UFM22000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.176,76 0,00 0,00 3.176,76 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000017 UFM22000000 - UFM22000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE002025 UFM2B000219 - UFM2B000219 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.800,34 0,00 0,00 5.800,34 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE000785 UFM2B000219 - UFM2B000219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.009,66 0,00 1.481,98 43.668,89 1.549,73 0,00 0,00 3.031,71
155125 2022NE006014 UFM2B000219 - UFM2B000219 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.507,20 0,00 0,00 0,00 7.507,20 0,00 0,00 7.507,20
155125 2022NE006015 UFM2B000219 - UFM2B000219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE006019 UFM2B000219 - UFM2B000219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2022NE005989 UFM2B000219 - UFM2B000219 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.233,04 0,00 0,00 94,49 4.299,73 0,00 0,00 4.299,73
155125 2023NE000153 UFM30000000 - UFM30000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000154 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE000155 UFM30000000 - UFM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE005072 UFM21000000 - UFM21000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.787,97 0,00 0,00 5.787,97 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE800082 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2019NE800083 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2020NE805766 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2020NE805765 NM200000000 - UG 155911 HUGG GESTAO 26443 EBSERH 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2021NE000474 UFM21000000 - UFM21000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.455,26 0,00 0,00 49.848,54 32.153,63 0,00 0,00 32.153,63
155125 2021NE004301 UFRR0000000 - UFRR0000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 898,43 0,00 0,00 898,43 0,00 0,00 0,00 0,00
155125 2023NE001562 UFM30000000 - UFM30000000 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 886,05 0,00 0,00 886,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RESPIRADOR 60 89.46 5367.6000
Material RESPIRADOR 360 9.37 3373.2000
Material RESPIRADOR 60 89.46 5367.6000
Material RESPIRADOR 108 45 4860.0000
Material RESPIRADOR 360 9.26 3333.6000
Material RESPIRADOR 2000 27.79 55580.0000
Material RESPIRADOR 6600 24.36 160776.0000
Material RESPIRADOR 2000 26.85 53700.0000
Material RESPIRADOR 280 874.88 244966.4000
Material RESPIRADOR 64 17.96 1149.4400
Material RESPIRADOR 1340 46.85 62779.0000
Material RESPIRADOR 2 809.42 1618.8400
Material RESPIRADOR 3840 9.5 36480.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 60.68 1456.3200
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 68.82 1651.6800
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 159.8 3835.2000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 137.84 3308.1600
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 232.8 5587.2000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 144.6 3470.4000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 2664.2 63940.8000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 311.3 7471.2000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 2261.94 54286.5600
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 1396.5 33516.0000
Serviço LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO HOSPITALAR 24 68.72 1649.2800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo