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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373083 - SR-INCRA-SEDE/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00296/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160130 - 36º BI MEC
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Número da Compra
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00024/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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54000.126539/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2023, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.068,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.068,26
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Valor Acumulado
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R$ 13.068,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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00296/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00296/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.126539/2024-01
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06/12/2024
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06/12/2025
|
13.068,26
|
1
|
13.068,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373083
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2024NE000296
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A2000000303 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.068,26
|
13.068,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.308
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2024-12-17
|
54000.126539/2024-01
|
2025-02-20
|
13068.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
75
|
0.67
|
50.2500
|
|
Material
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MARCADOR RETROPROJETOR
|
50
|
1.44
|
72.0000
|
|
Material
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COLA
|
57
|
1.58
|
90.0600
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
900
|
0.28
|
252.0000
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
3
|
27.9
|
83.7000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
200
|
2.79
|
558.0000
|
|
Material
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LIVRO ATA
|
30
|
9.45
|
283.5000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
500
|
20.8
|
10400.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
25
|
15.75
|
393.7500
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
7
|
26
|
182.0000
|
|
Material
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PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
100
|
1.3
|
130.0000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
|
20
|
8.28
|
165.6000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
20
|
11.16
|
223.2000
|
|
Material
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RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
0.63
|
31.5000
|
|
Material
|
TESOURA
|
30
|
5.09
|
152.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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