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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113203 - CNEN - IEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113203 - CNEN - IEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113203 - CNEN - IEN
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Número da Compra
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00137/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Carta Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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01345.000590/2023-37
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Objeto
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LICENÇA DO SOFTWARE VEEAM BACKUP FOR MICROSOFT 365 COM 12 MESES DE VALIDADE E SUPORTE (24/7).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2024
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Vig. Fim
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29/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 46.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 46.800,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 46.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2023
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00013/2023
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Carta Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000590/2023-37
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29/12/2024
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29/12/2025
|
46.800,00
|
1
|
46.800,00
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17/12/2025
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00011/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CARTA-CONTRATO N° 014/2023, DE 29/12/2023 (SEI 2234282), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/12/2025 ATÉ 29/12/2026, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE GARANTIA PARA SERVIDORES DELL, STORAGE EMC CX4-120 E EMC SWITCH DS-300B 8PORTS 8GBPS, INCLUÍDOS OS SUPORTES E GARANTIAS TÉCNICAS NO INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR — IEN
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29/12/2025
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29/12/2026
|
46.800,00
|
1
|
46.800,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113203
|
2025NE000005
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2023NE000238
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
46.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2025NE000007
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.768,50
|
0,00
|
0,00
|
28.768,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113203
|
2025NE000134
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6720
|
2025-04-11
|
01345.000590/2023-37
|
2025-04-14
|
2876.85
|
|
6618
|
2025-02-21
|
01345.000590/2023-37
|
2025-02-24
|
46800.00
|
|
6627
|
2025-02-28
|
01345.000590/2023-37
|
2025-03-10
|
2876.85
|
|
6678
|
2025-03-20
|
01345.000590/2023-37
|
2025-03-20
|
2876.85
|
|
6878
|
2025-07-10
|
01345.000590/2023-37
|
2025-07-10
|
2876.85
|
|
6771
|
2025-05-09
|
01345.000590/2023-37
|
2025-05-09
|
2876.85
|
|
6818
|
2025-06-05
|
01345.000590/2023-37
|
2025-06-06
|
2876.85
|
|
6917
|
2025-08-07
|
01345.000590/2023-37
|
2025-08-07
|
2876.85
|
|
6985
|
2025-09-03
|
01345.000086/2025-07
|
2025-09-08
|
2876.85
|
|
7072
|
2025-10-09
|
01345.000590/2023-37
|
2025-10-09
|
2876.85
|
|
7138
|
2025-11-10
|
01345.000590/2023-37
|
2025-11-11
|
2876.85
|
|
7233
|
2025-12-31
|
01345.000590/2023-37
|
2026-01-14
|
48859.20
|
|
133
|
2025-03-06
|
01345.000041/2026-13
|
2026-03-06
|
2691.66
|
|
231
|
2026-04-15
|
01345.000590/2023-37
|
2026-04-15
|
2691.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GARANTIA DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
12
|
3900
|
46800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.499.507-**
|
MARCEL WAINTRAUB
|
Gestor
|
|
***.499.507-**
|
MARCEL WAINTRAUB
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.532.597-**
|
BRUNO ALVES BEZERRIL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.096.327-**
|
DEBORA ARCANJO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.742.907-**
|
EDILSON RIOS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.558.393-**
|
DEISE FEITOSA DE AMORIM
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.256.077-**
|
ROGER MARINS MENINI PIMENTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.386.361-**
|
RAFAEL SALES ALVES CORREIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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