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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA
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Processo
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08038.007272/2018-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALZIADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SOBRAL/CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2019
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Vig. Fim
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29/02/2024
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 59.231,88
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 4.935,99
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Valor Acumulado
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R$ 50.806,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2019
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00032/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007272/2018-52
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22/04/2019
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21/04/2020
|
50.806,89
|
1
|
0,00
|
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18/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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LIMPEZA NA DPU EM SOBRAL/CE. PRORROGARO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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22/04/2020
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21/04/2021
|
50.806,89
|
1
|
0,00
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10/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER A UNIDADE DPU/SOBRAL/CE.
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22/04/2021
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21/04/2022
|
50.806,89
|
1
|
0,00
|
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02/02/2022
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/04/2022 A 21/04/2023.
ALTERAR O PARÁGRAFO QUARTO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 32/2019, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
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22/04/2022
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21/04/2023
|
50.806,80
|
12
|
4.233,90
|
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18/02/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 22/04/2023 A 21/04/2024.
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22/04/2023
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21/04/2024
|
59.231,88
|
12
|
4.935,99
|
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28/02/2024
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00032/2019
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Termo de Rescisão
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MA DPU EM SOBRAL/CE. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO COM FULCRO NO INCISO II DO ART. 79, DA LEI N.º 8.666/93, DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO, DETERMINO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 032/2019, EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
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22/04/2019
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29/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2021NE000778
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.016,00
|
0,00
|
0,00
|
46.820,69
|
12.234,16
|
3.038,85
|
3.038,85
|
6.156,46
|
|
290002
|
2023NE000592
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.681,00
|
28.207,78
|
411,87
|
53.061,35
|
28.207,78
|
25.081,66
|
25.081,66
|
3.537,99
|
|
290002
|
2024NE000748
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2024NE000747
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.892,78
|
926,74
|
0,00
|
9.966,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE801464
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.885,39
|
3.203,92
|
3.203,92
|
2.681,47
|
|
290002
|
2020NE800594
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.016,00
|
10.272,46
|
0,00
|
45.743,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000649
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
58.476,40
|
0,00
|
836,33
|
52.636,89
|
6.880,23
|
1.877,05
|
1.877,05
|
3.962,46
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
4935.99
|
59231.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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