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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00016/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO102
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.109.598/0001-27 - CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO DO AMAPA SPE S.A.
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Processo
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53575.000037/2024-75
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Objeto
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A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO SANITÁRIOS AO CONSUMIDOR (UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ - UO10.2), SITUADO
NA RUA JOVINO DINOÁ, Nº 4.019, BAIRRO BEIROL, MACAPÁ/AP, CEP 68.902-030.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.577,17
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 14.577,17
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Valor Acumulado
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R$ 174.926,04
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53575.000037/2024-75
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14/02/2025
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17/10/2026
|
11.988,36
|
1
|
11.988,36
|
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30/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO ITEM 1.1.2. DO CONTRATO Nº 16/2025 (SEI Nº 13280141).
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14/02/2025
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17/10/2026
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11.988,36
|
1
|
11.988,36
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16/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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COMPLEMENTAÇÃO/ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 NO VALOR DO SALDO DO CONTRATO N° 16/2025 (SEI N° 13280141), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ÁGUA TRATADA E/OU DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ (UO10.2), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
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14/02/2025
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17/10/2026
|
14.577,17
|
1
|
14.577,17
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2026NE000021
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.688,00
|
6.336,91
|
145,09
|
8.206,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2025NE000041
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.946,45
|
3.680,91
|
168,09
|
5.097,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2025NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.213,55
|
0,00
|
0,00
|
1.213,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2003630726081
|
2026-08-31
|
53575.000037/2024-75
|
2026-09-14
|
1315.31
|
|
2003528326071
|
2026-07-31
|
53575.000037/2024-75
|
2026-08-11
|
936.74
|
|
2003857026092
|
2026-09-30
|
53575.000037/2024-75
|
2026-10-09
|
1535.45
|
|
2002017925069
|
2025-06-30
|
53575.000037/2024-75
|
2025-07-04
|
574.64
|
|
2002700426016
|
2026-01-31
|
53575.000037/2024-75
|
2026-02-11
|
684.36
|
|
2025RA000003
|
2025-05-28
|
53575.000037/2024-75
|
2025-06-04
|
14.87
|
|
20017002625018
|
2025-01-31
|
53575.000037/2024-75
|
2025-02-20
|
384.97
|
|
2001763525021
|
2025-02-28
|
53575.000037/2024-75
|
2025-03-07
|
384.97
|
|
2001878925049
|
2025-04-30
|
53575.000037/2024-75
|
2025-05-06
|
414.15
|
|
2001821225031
|
2025-03-31
|
53575.000037/2024-75
|
2025-04-04
|
443.61
|
|
2002171625088
|
2025-08-31
|
53575.000037/2024-75
|
2025-09-09
|
560.05
|
|
2001945725051
|
2025-05-31
|
53575.000037/2024-75
|
2025-06-04
|
778.90
|
|
2002096325078
|
2025-07-31
|
53575.000037/2024-75
|
2025-08-13
|
457.92
|
|
2002260725096
|
2025-09-30
|
53575.000037/2024-75
|
2025-10-07
|
715.91
|
|
2002392325109
|
2025-10-31
|
53575.000037/2024-75
|
2025-11-12
|
936.74
|
|
2002509925119
|
2025-11-30
|
53575.000037/2024-75
|
2025-12-05
|
842.10
|
|
2002590025128
|
2025-12-31
|
53575.000037/2024-75
|
2026-01-07
|
684.36
|
|
2002827426027
|
2026-02-28
|
53575.000037/2024-75
|
2026-03-09
|
826.32
|
|
2002950126036
|
2026-03-25
|
53575.000037/2024-75
|
2026-04-14
|
700.13
|
|
2003047726046
|
2026-04-28
|
53575.000037/2024-75
|
2026-05-12
|
731.68
|
|
2003194826053
|
2026-05-27
|
53575.000037/2024-75
|
2026-06-10
|
810.55
|
|
2003328026064
|
2026-06-26
|
53575.000037/2024-75
|
2026-07-09
|
810.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1214.7638
|
14577.1656
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.050.742-**
|
ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA NETO
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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