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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001232
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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00057/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.768.215/0001-24 - AGROVET E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIO GRANDE LTDA
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Processo
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23122.047379/2023-35
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Objeto
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PROT:15000201(971,87){SRP1091/2024}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS CONFORME REQUISICAO SRP 1091/2024.
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Informações Complementares
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15406905000572023 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 971,87
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 971,87
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Valor Acumulado
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R$ 971,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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2024NE001232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047379/2023-35
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27/09/2024
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31/12/2024
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971,87
|
1
|
971,87
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
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2024NE001232
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M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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971,87
|
971,87
|
0,00
|
0,00
|
1.097,97
|
126,10
|
126,10
|
845,77
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6217
|
2025-01-16
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23122.047379/2023-35
|
2025-02-20
|
845.77
|
|
6777
|
2026-01-14
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23122.047379/2023-35
|
2026-02-12
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126.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
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15
|
7.18
|
107.7000
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|
Material
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ARCO SERRA
|
2
|
63
|
126.0000
|
|
Material
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COLA
|
3
|
5.09
|
15.2700
|
|
Material
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DISCO CORTE
|
30
|
8.86
|
265.8000
|
|
Material
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GRAXA
|
10
|
7.88
|
78.8000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
20
|
12.61
|
252.2000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
12.61
|
126.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.803.586-**
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MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
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Fiscal Requisitante
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|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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