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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00040/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.596.969/0001-23 - SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23188.001749/2023-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOR4VOS E EDUCATVOS, COM ENTREGA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAMPI DO IFMT - INS4TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. I
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2024
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.542,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.542,81
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Valor Acumulado
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R$ 1.542,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2024
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00022/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.001749/2023-23
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03/12/2024
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03/12/2025
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1.542,81
|
1
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1.542,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2024NE000262
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L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.542,81
|
1.542,81
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BASTÃO
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8
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32
|
256.0000
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Material
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BOLA ESPORTIVA
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1
|
617
|
617.0000
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|
Material
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DISCO PARA ARREMESSO
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1
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335.67
|
335.6700
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|
Material
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PETECA
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10
|
13.35
|
133.5000
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Material
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RAQUETE ESPORTIVA
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6
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33.44
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200.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.281-**
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LUCIMARA FARIAS PEREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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***.521.980-**
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DEOCLECI DE SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.628.021-**
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BETANIA MARIA CANEI DE ALMEIDA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.180.491-**
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ADEMEIA RAQUEL MAAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.847.461-**
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SAIONARA DA SILVA MORO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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