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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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720000 - EMA
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.096.900/0001-39 - BASILIO & SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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61074.001163/2025-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE MATERIAL DE PAPELARIA E PERSONALIZADOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2025
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Vig. Fim
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21/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.449,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.620,75
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Valor Acumulado
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R$ 31.449,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61074.001163/2025-05
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21/02/2025
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21/02/2026
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31.449,00
|
12
|
2.620,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
|
2025NE000054
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E4A2DVB01B4 - DESPESASA VARIADAS - EMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.208,00
|
0,00
|
0,00
|
17.208,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2025NE000097
|
G484MNB01B4 - MANUTENCAO EMA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.419,00
|
5.419,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
60
|
30.59
|
1835.4000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
60
|
30.59
|
1835.4000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
13.34
|
133.4000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
20
|
26.14
|
522.8000
|
|
Material
|
ENVELOPE PARA CONVITE
|
200
|
0.86
|
172.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
100
|
13
|
1300.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
200
|
14.81
|
2962.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
200
|
17.24
|
3448.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
200
|
5.56
|
1112.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
2000
|
0.23
|
460.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
2000
|
0.23
|
460.0000
|
|
Material
|
CANETA TINTEIRO
|
100
|
127.71
|
12771.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
300
|
11.54
|
3462.0000
|
|
Material
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BRINDE
|
50
|
19.5
|
975.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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