|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00053/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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|
Número da Compra
|
00026/2019
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGAD/DLOG/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.545.051/0001-15 - ALVORADA SERVICOS DE REFORMA EM GERAL LTDA.
|
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Processo
|
08200.001423/2018-30
|
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Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM (46POSTOS) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO EDIFÍCIO SEDE E DEMAIS UNIDADESDESCENTRALIZADAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
29/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.413.124,08
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.413.124,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 101.628.425,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2019
|
00053/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.001423/2018-30
|
29/11/2019
|
28/11/2020
|
2.072.200,00
|
1
|
2.072.200,00
|
|
29/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 53/2019-CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO EDIFÍCIO SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
29/11/2020
|
28/11/2021
|
2.072.200,00
|
1
|
0,00
|
|
29/10/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N° 53/2019-CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO EDIFÍCIO SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO VALOR DE R$ 2.668.635,83 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 A 28 DE NOVEMBRO DE 2022, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
29/11/2021
|
28/11/2022
|
2.668.635,83
|
1
|
2.668.635,83
|
|
11/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N° 53/2019-CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO EDIFÍCIO SEDE E DEMAIS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL, PRESTADOS NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, NO VALOR DE R$ 3.177.270,84 (TRÊS MILHÕES, CENTO E SETENTA E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022 A 28 DE NOVEMBRO DE 2023, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
|
29/11/2022
|
28/11/2023
|
3.177.270,84
|
1
|
3.177.270,84
|
|
15/06/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER O CONTRATO ORIGINAL, INCLUINDO 03 (TRÊS) ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE, PARA OS 03 (TRÊS) POSTOS DE COPEIRAGEM OCUPADOS NA SUPERINTEDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, A PARTIR DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, EQUIVALENTES A UM ACRÉSCIMO DE 1,008180%, CONFORME PRECEITUA O ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, DA LEI N.º 8.666/1993, ALTERANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 3.203.260,70 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS).
|
15/06/2023
|
28/11/2023
|
3.203.260,70
|
1
|
3.203.260,70
|
|
24/08/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER 11 (ONZE) POSTOS DE COPEIRAGEM (ITEM 1) A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, O QUE CORRESPONDE À 23,205755% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 61.945,07 (SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993
|
24/08/2023
|
28/11/2023
|
3.946.601,54
|
1
|
3.946.601,54
|
|
17/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR ANUAL DO CONTRATO Nº 53/2019-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU PARA R$ 3.392.061,33 (TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2023 E PARA R$ 4.179.008,06 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2023, FACE À REPACTUAÇÃO/REAJUSTE CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF Nº SEI 31723896 E DA DDO Nº 1915/2023 (SEI Nº 31929397), DE 10 DE OUTUBRO DE 2023.
|
29/11/2019
|
28/11/2023
|
4.179.008,06
|
1
|
4.179.008,06
|
|
21/11/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 53/2019-CGAD/DLOG/PF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/11/2023 A 28/11/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
29/11/2023
|
28/11/2024
|
4.179.008,06
|
1
|
4.179.008,06
|
|
14/05/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 53/2019-CGAD/DLOG/PF, QUE PASSOU DE R$ 348.250,67 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 367.760,34 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL PASSOU DE R$ 4.179.008,06 (QUATRO MILHÕES, CENTO E SETENTA E NOVE MIL OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 4.413.124,08 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TREZE MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, FACE À REPACTUAÇÃO CONCEDIDA NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF Nº SEI 35089981 E DA DDO Nº 494/2024 (SEI Nº 35178974), DE 26 DE JANEIRO DE 2024.
|
29/11/2019
|
28/11/2024
|
4.413.124,08
|
1
|
4.413.124,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200334
|
2019NE801842
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE800927
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2020NE800511
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2021NE000287
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.528.635,83
|
0,00
|
0,00
|
2.287.617,33
|
241.018,50
|
0,00
|
0,00
|
241.018,50
|
|
200334
|
2023NE000236
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.683.144,67
|
442.340,77
|
0,00
|
3.240.803,90
|
442.340,77
|
0,00
|
0,00
|
442.340,77
|
|
200334
|
2024NE000199
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.100.404,55
|
0,00
|
670.977,83
|
3.429.426,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE001042
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE000329
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.244.523,75
|
0,00
|
37.548,87
|
2.924.176,06
|
282.798,82
|
41.036,72
|
41.036,72
|
279.310,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
157
|
2023-11-16
|
08200.006085/2023-90
|
2023-11-20
|
293603.16
|
|
196
|
2024-01-12
|
08200.001423/2018-30
|
2024-01-23
|
310245.94
|
|
209
|
2024-02-15
|
08200.004765/2024-50
|
2024-02-16
|
299079.87
|
|
230
|
2024-03-13
|
08200.004765/2024-50
|
2024-03-21
|
300250.96
|
|
249
|
2024-04-09
|
08200.004765/2024-50
|
2024-04-19
|
329305.81
|
|
265
|
2024-05-10
|
08200.004765/2024-50
|
2024-05-15
|
310973.02
|
|
270
|
2024-05-15
|
08200.004765/2024-50
|
2024-05-20
|
78038.68
|
|
389
|
2024-11-11
|
08200.004765/2024-50
|
2024-11-12
|
357903.45
|
|
287
|
2024-06-11
|
08200.001423/2018-30
|
2024-06-19
|
349632.58
|
|
307
|
2024-07-08
|
08200.001423/2018-30
|
2024-07-12
|
338918.94
|
|
329
|
2024-08-12
|
08200.001423/2018-30
|
2024-08-16
|
340199.60
|
|
344
|
2024-09-05
|
08200.001423/2018-30
|
2024-09-13
|
342758.76
|
|
2137
|
2024-10-08
|
08200.001423/2018-30
|
2024-10-09
|
53079.26
|
|
366
|
2024-10-09
|
08200.004765/2024-50
|
2024-10-25
|
347050.43
|
|
399
|
2024-12-04
|
08200.004765/2024-50
|
2024-12-17
|
706292.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
2
|
94805.615
|
189611.2300
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
48
|
75520.6
|
3624988.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
7
|
85503.435
|
598524.0450
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.479.935-**
|
WILLIAM PEREIRA JORDÃO
|
Fiscal Titular
|
|
***.733.585-**
|
FELIPE JOSÉ ÁLVARES PINHO PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
